|
|
Faktúra |
DFSJ/0129/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/18
|
telefonické služby
|
124,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0144/18
|
stravné lístky
|
374,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/18
|
odvoz komunálne odpadu
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanel. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/18
|
telefonické služby
|
45,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/18
|
pranie prádla
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/18
|
poistenie cestovné zamestnanci
|
9,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/18
|
aranžerský materiál
|
185,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tigon Advisory s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0118/18
|
nákup potravín ŠJ
|
267,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0065/18
|
nákup potravín ŠJ
|
54,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0065/18
|
preddavok apríl 2018
|
2 346.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0064/18
|
deratizácia
|
150,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ján Mravec AGH-DDD |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0062/18
|
nákup potravín ŠJ
|
474,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0063/18
|
daň za 4. kvartál 2017
|
528,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0062/18
|
daň za 3. kvartál 2017
|
491,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Obecny urad Malinovo |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0064/18
|
nákup potravín ŠJ
|
227,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0063/18
|
nákup potravín ŠJ
|
163,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0061/18
|
nákup potravín ŠJ
|
272,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0066/18
|
cestovné poistenie
|
20,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/18
|
čistiace potreby
|
511,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |