|
|
Faktúra |
DFBV/0146/19
|
tlač kopii
|
156,30 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0003/19
|
team building zamestancov
|
1 500,40 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
AGRO MÚTNE, s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0153/19
|
preddavok plynu 8/2019
|
1 586,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0152/19
|
vyúčtovanie plynu 6/2019
|
485,21 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0157/19
|
spotrebný materiál
|
134,36 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0148/19
|
ele. energia
|
1 707,78 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
12.7.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0128/19
|
nákup potravín ŠJ
|
37,14 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
19.7.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0150/19
|
telefonické služby
|
127,08 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0158/19
|
oprava DUCATO
|
449,33 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Todos Bratislava s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
17.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0151/19
|
oprava výťahu ŠI
|
96,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0149/19
|
stravné lístky
|
450,00 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
12.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0147/19
|
telefonické služby
|
55,94 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
12.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/19
|
výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/19
|
nájom a spotreba el.energie,nájom a spotreba el.energie
|
814,36 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
9.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0140/19
|
technik OPP a BOZP
|
220,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
9.7.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/19
|
doúčtovanie DPH
|
15,80 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
19.6.2019 |
|
|
22.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/19
|
nákup potravín ŠJ
|
157,86 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
LuEst s.r.o. |
19.7.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0139/19
|
prepracovanie projektu - výplň zábradlia
|
480,00 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
28.6.2019 |
|
|
02.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0145/19
|
Otvorená škola - šport
|
970,10 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
|
|
SPORTexpert, s.r.o. |
9.7.2019 |
|
|
09.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0126/19
|
nákup potravín ŠJ
|
49,76 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
|
|
Bidfood |
28.6.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |