|
|
Faktúra |
DFSJ/0072/18
|
nákup potravín ŠJ
|
52,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0068/18
|
nákup potravín ŠJ
|
72,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0071/18
|
telefonné služby
|
37,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0073/18
|
nájomné a el.energia,nájomné a el.energia
|
1 957.88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0070/18
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0079/18
|
pranie prádla
|
160,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0060/18
|
nákup potravín ŠJ
|
314,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/18
|
nákup potravín ŠJ
|
91,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0081/18
|
aranžerský materiál NKU
|
180,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
003
|
Objednávame si u Vás:
Zabezpečenie lyžiarske
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
František Židek ml. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
006
|
Objednávame u Vás súpravu 3 ks plastových odp
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
MANUTANT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
008
|
Objednávame si u Vás montáž podružného merani
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
009
|
Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
007
|
Objednávame si u Vás opravu osobného motorové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0123/18
|
nákup potravín ŠJ
|
548,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
002
|
Objednávame si u Vás služby podľa cenovej pon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
004
|
Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
004
|
Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
pro GLOBAL, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
005
|
Objednávame si u Vás odstránenie havárie v pl
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
VEMAPOS SK |
|
|
|
|
02.04.2019 |