|
|
Faktúra |
DFSJ/0092/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0101/18
|
vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018
|
3 590.33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0099/18
|
čistiace potreby
|
108,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0095/18
|
nákup potravín ŠJ
|
278,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0106/18
|
stravné lístky
|
358,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0100/18
|
preddavok el.energia
|
2 341.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Zapadoslov.energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0108/18
|
nákup potravín ŠJ
|
306,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/18
|
spotrebný materiál
|
145,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0105/18
|
telefonické služby
|
37,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0103/18
|
nákup potravín ŠJ
|
584,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/18
|
pranie prádla
|
146,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/18
|
nákup potravín ŠJ
|
311,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0097/18
|
nákup potravín ŠJ
|
13,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/18
|
stravné lístky
|
385,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
GGFS s.r.o. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0099/18
|
nákup potravín ŠJ
|
299,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0101/18
|
nákup potravín ŠJ
|
294,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0102/18
|
nákup potravín ŠJ
|
247,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0118/18
|
vodné
|
354,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0111/18
|
nákup potravín ŠJ
|
285,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0105/18
|
nákup potravín ŠJ
|
57,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
11.06.2018 |
17.07.2018 |