Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0083/18 aranžerský materiál 173,23 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0077/18 nákup potravín ŠJ 330,42 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0092/18 školenie PAM 138,00 s DPH Vema s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0083/18 nákup potravín ŠJ 53,83 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0080/18 nákup potravín ŠJ 439,40 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0081/18 nákup potravín ŠJ 361,95 s DPH ATC-JR, s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0093/18 refundácia plynu BSK 4 238.13 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0075/18 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH Organika s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0104/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH Veronika Révészová 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0090/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0094/18 nákup potravín ŠJ 271,39 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0086/18 nákup potravín ŠJ 302,81 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0085/18 nákup potravín ŠJ 26,40 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0091/18 nákup potravín ŠJ 229,55 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0097/18 tlačivá 48,20 s DPH Ševt a.s. 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0098/18 aranžerský materiál FLÓRA 174,53 s DPH T-TAKACS s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0102/18 vodné 443,62 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0089/18 nákup potravín ŠJ 22,68 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0076/18 nákup potravín ŠJ 272,59 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0088/18 nákup potravín ŠJ 94,60 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
zobrazené záznamy: 2681-2700/2707