Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFSJ/0056/19 nákup potravín ŠJ 89,46 s DPH 27.03.2019 Rajček Michal - EMONT 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0058/19 nákup potravín ŠJ 641,12 s DPH 27.03.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0054/19 nákup potravín ŠJ 341,15 s DPH 27.03.2019 LuEst s.r.o. 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0069/19 cestovné poistenie Maďarsko 43,45 s DPH 27.03.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. 27.3.2019 28.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0053/19 nákup potravín ŠJ 14,96 s DPH 27.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 27.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0052/19 nákup potravín ŠJ 390,21 s DPH 27.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 31.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0057/19 nákup potravín ŠJ 193,20 s DPH 27.03.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 27.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Zmluva 05/2018 o odbere stravy Dodatok č. 1 s DPH 27.03.2019 SOŠ záhradnícka G. Čejku Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 29.03.2019
Faktúra DFSJ/0055/19 nákup potravín ŠJ 684,57 s DPH 27.03.2019 LuEst s.r.o. 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0051/19 nákup potravín ŠJ 48,90 s DPH 15.03.2019 Rajček Michal - EMONT 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0048/19 nákup potravín ŠJ 378,51 s DPH 15.03.2019 ATC-JR, s.r.o. 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0049/19 nákup potravín ŠJ 31,68 s DPH 15.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0050/19 nákup potravín ŠJ 443,99 s DPH 15.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0047/19 nákup potravín ŠJ 361,91 s DPH 12.03.2019 ATC-JR, s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0060/19 kancelárské potreby 104,68 s DPH 12.03.2019 OfficeDEPOT 13.3.2019 15.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0043/19 nákup potravín ŠJ 412,53 s DPH 12.03.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0044/19 nákup potravín ŠJ 237,19 s DPH 12.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0045/19 nákup potravín ŠJ 16,88 s DPH 12.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0046/19 nákup potravín ŠJ 297,12 s DPH 12.03.2019 LuEst s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0058/19 zemina, kvetináče a SOP a BSK 241,51 s DPH 08.03.2019 T-TAKACS s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
zobrazené záznamy: 301-320/2707