|
|
Objednávka |
007
|
Objednávame si u Vás opravu osobného motorové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0061/18
|
refundácia plynu BSK vyúčtovanie 2/2018
|
951,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0049/18
|
odvoz odpadu ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0060/18
|
aranžérsky materiál
|
115,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
20.04.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0057/18
|
nákup potravín ŠJ
|
242,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0056/18
|
nákup potravín ŠJ
|
154,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0055/18
|
nákup potravín ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0060/18
|
nákup potravín ŠJ
|
314,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LuEst s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0058/18
|
nákup potravín ŠJ
|
244,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0051/18
|
nákup potravín ŠJ
|
91,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0050/18
|
nákup potravín ŠJ
|
22,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0067/18
|
poistenie za škodu z prevádzky školy
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0052/18
|
nákup potravín ŠJ
|
456,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
17.07.2018 |
|
|
|
|
Celková hodnota
|
|
s DPH |
|
Dátum úhrady |
|
|
|
Číslo |
|
|
|
Dátum doručenia faktúry |
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Vlajka a zástava SR(vlajka80x120)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Signo, s.r.o. |
Stredná odborná škola záhradnícka |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
EUROtoner s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
007
|
Objednávame si u Vás opravu osobného motorové
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
009
|
Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
008
|
Objednávame si u Vás montáž podružného merani
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.04.2019 |