|
|
Faktúra |
DFSJ/0170/17
|
nákup potravín ŠJ
|
357,25 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0210/17
|
PZP ZETOR
|
74,22 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
|
|
Allianz poistovna a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0167/17
|
nákup potravín ŠJ
|
95,52 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0168/17
|
nákup potravín ŠJ
|
353,74 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0207/17
|
oprava vodoinštalácie kotol sklenníky
|
582,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
|
|
Dušan Miklós |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/17
|
tlač kopíí
|
123,16 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
|
|
XEROX LIMITED |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0166/17
|
nákup potravín ŠJ
|
364,20 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0171/17
|
servis a oprava varného kotla ŠJ
|
302,40 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
|
|
OMES spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/17
|
servis a revízia plynových horákov sklenník
|
189,60 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
GAS-KONTROL, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0177/17
|
nákup potravín ŠJ
|
291,05 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
|
Nagy & POÓR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0169/17
|
nákup potravín ŠJ
|
296,11 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/17
|
poistenie majetku
|
472,48 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/17
|
tlačiareň
|
546,00 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
|
|
C. solution s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/17
|
vodné
|
553,68 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
Zmluva |
2017-MPC-EGO-554
|
didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
|
MPC |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Ing. Pavol Tóth |
riaditeľ školy |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,58 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0199/17
|
nákup potravín ŠJ
|
64,19 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0029/18
|
nákup potravín ŠJ
|
77,63 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0045/18
|
lyžiarský kurz
|
1 350,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
František Židek ml. |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0031/18
|
nákup potravín ŠJ
|
195,42 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2018 |