|
|
Faktúra |
DFKV/0004/19
|
Prerobenie elektro, montážné práce VZT v školskej jedálni
|
3 024,00 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
|
|
|
Airconfuji Slovensko s.r.o. |
1.8.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSF/0004/19
|
doprava na team building zamestnancov
|
1 120,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
DOMINIQ s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
08.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0167/19
|
upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
RadioLAN , spol. s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/19
|
pranie prádla
|
306,60 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0003/19
|
materiál na opravu vzduchotechniky
|
7 377,74 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Airconfuji Slovensko s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0001/19
|
chladiarenský box
|
3 142,27 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFKV/0002/19
|
univerzálny robot
|
3 452,74 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/19
|
servis posilovacích strojov
|
186,10 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Mgr. Michal Kocián - KOCO |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0170/19
|
technik OPP a BOZP 7/8/2019
|
440,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Veronika Révészová |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0171/19
|
škrabka na zemiaky,preprava
|
1 180,80 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tibor Németh - GASTROCENTER |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0172/19
|
pracovné stoly do ŠJ
|
3 852,00 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
30.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0173/19
|
stravné lístky
|
1 049,42 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
GGFS s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
Zmluva |
reg. číslo NI/1 - 375/219/SPU
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre |
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO |
Mgr.Monika Ignácová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0166/19
|
stočné
|
1 106,30 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
|
|
Kanalizacia M a M, s.r.o. |
29.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/19
|
právne služby
|
1 048,58 |
s DPH |
|
24.07.2019 |
|
|
|
JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka |
24.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0164/19
|
polokošele - dresy
|
238,80 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
|
|
|
Jozef Forgáč - olympia |
22.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0165/19
|
oprava chladiarenského boxu
|
294,00 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
|
|
|
Robert PERNESCH |
22.7.2019 |
|
|
29.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0161/19
|
odborná prehliadka výťahov 2.Q. 2019
|
360,00 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0128/19
|
nákup potravín ŠJ
|
37,14 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
19.7.2019 |
|
|
24.07.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0162/19
|
Traktor ZETOR poistné
|
42,12 |
s DPH |
|
19.07.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
19.7.2019 |
|
|
|
12.08.2019 |