ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva dodávka zemného plynu s DPH 12.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 16.12.2024
VO: Súhrnná správa 2/2024 chladnička nerezová dvojdverová 2 436.00 s DPH 21.05.2024 Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 03.04.2025
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2024 chladnička nerezová dvojdverová 2 436,00 s DPH 21.05.2024 22.05.2024 31.05.2024 21.05.2024 ALVEX GASTRO, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.05.2024
VO: Súhrnná správa 1/2024 látkové rolety, dodanie a montáž 4 880,40 s DPH 29.02.2024 Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 03.04.2025
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2024 látkové rolety, dodanie a montáž 4 880,40 s DPH 29.02.2024 29.02.2024 25.03.2024 29.02.2024 Hamax s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2024
Zmluva 20240101 Multifunkčná tlačiareň SHARP BP - 30M28 2 028,00 s DPH 30.01.2024 GRIPEX s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.01.2024
Zmluva licenčné právo na softvér SmartBooks 4 660,00 s DPH 29.11.2023 SmartBooks. a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 05.12.2023
Zmluva 5150850364 zmluva o dodávke plynu s DPH 29.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 30.11.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 8/2023 dokončenie chodníka asfaltového koberca - škola 3 500,00 bez DPH 06.10.2023 09.10.2023 31.10.2023 31.10.2023 Patrik Polakovič Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.10.2023
Zmluva 2023-KGR-POP3ZŠ-PKBB-085 podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 22.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.08.2023
Zmluva nájom skleníky s DPH 15.06.2023 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 19.06.2023
Zmluva Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ. s DPH 29.05.2023 FinQ Centrum, n.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 29.05.2023
Zmluva SIM karta s DPH 12.05.2023 ORANGE Slovensko a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 12.05.2023
VO: Súhrnná správa 1/2023 tovar s DPH 31.03.2023 Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 02.04.2025
VO: Zákazka malého rozsahu 7/2023 Traktor mulčovací na vysokú trávu GOLIATH CG 12 342,98 s DPH 23.03.2023 24.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 HURTˇIK s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 6/2023 Konvektomat nástrekový elektrický 16 130,00 bez DPH 22.03.2023 22.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 ALVEX GASTRO, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 4/2023 výmena okien a dverí za plastové v počte 3 kusy 6 100.00 bez DPH 17.03.2023 17.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 Peter Koiš - PK PLAST Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2023
Zmluva Elektroinštalačné práce a revízie s DPH 15.03.2023 Inteles s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 27.03.2023
Zmluva 0220200040-000-00 Zmluva o odbere elektrickej energie podľacelkovejspotrebyzarok s DPH 14.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 17.03.2023
Zmluva 0220230039-000-00 Nájomná zmluva 3 800,00 s DPH 14.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 17.03.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2023 výmena okien a dverí za plastové 7 000,00 bez DPH 13.02.2023 17.03.2023 31.03.2023 20.03.2023 Peter Koiš - PK PLAST Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 5/2023 Priebežná umývačka riadu CE 24 F VE 4 000,00 s DPH 13.02.2023 17.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 ALVEX GASTRO, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2023 výmena vchodových dverí za plastové 2 200,00 bez DPH 01.02.2023 28.02.2023 31.03.2023 31.03.2023 Peter Koiš - PK PLAST Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2023
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2023 vykonávanie revízií elektroinštalácie, bleskozvodov, elektrických spotrebičov a opravy z revízií 6 700,00 s DPH 31.01.2023 06.03.2023 31.03.2023 31.03.2023 INTELES s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2023
Zmluva ZD12-2022-11-09-31-01 Pracovná zdravotná služba 1 680,00 s DPH 09.11.2022 MG PZS, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 10.11.2022
Zmluva 0218BR nájom strechy 5 000,00 bez DPH 01.11.2022 Orange Slovensko, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 03.04.2023
Zmluva 9933493000 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná linka Višňová 19,99 s DPH 31.03.2022 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 04.04.2022
Zmluva Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 15.03.2022 Kanalizácia M&M, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 17.03.2022
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 09.03.2022 KU-LI Therm s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 30.03.2022
Zmluva Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 370,00 s DPH 01.03.2022 Súkromná základná umelecká škola ARTIMO n.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 24.02.2022
Zmluva Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 193,50 s DPH 01.03.2022 JUDr. Silvia Turcsányiová Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.03.2022
Zmluva dodatok k zmluve o nájme nbytového priestoru č.2/2021 370.- s DPH 01.03.2022 Súkromná základná umelecká škola ARTIMO n.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 01.03.2022
Zmluva Darovacia zmluva knižních dokumentov s DPH 28.02.2022 Obecná knižnica Malinovo Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 28.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu kancelársky nábytok učebňa SAD 917.16E s DPH 22.02.2022 22.02.2022 28.02.2022 21.02.2022 Kancelária24h, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 23.02.2022
Objednávka výmena vnútorných dverí na protipožiarné s DPH OBJ/0008/22 22.02.2022 Pollák Ladislav Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu terminál pre výdaj stravy a inštalácia 2 479,20 s DPH 31.01.2022 31.01.2022 31.01.2022 Verejná informačná služba, spo. s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 23.02.2022
VO: Zákazka malého rozsahu notebook LENOVO NTB EDU V15 G2 ALC-RYZEN 5 560,40 s DPH 31.01.2022 17.01.2022 31.01.2022 17.01.2022 IZOCOM s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 15.02.2022
Zmluva dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve s DPH 28.12.2021 IZOCOM s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.12.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Vypracovanie VO s DPH 20.12.2021 31.12.2021 10.01.2022 10.01.2022 Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 17.01.2022
Zmluva dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 20150601 s DPH 14.12.2021 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.12.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Vykonávanie odborných prehliadok, skúšok a revizií plynových zariadení 2 779,60 s DPH 06.12.2021 31.12.2021 31.01.2022 31.01.2022 KU-LI Therm s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.01.2022
Zmluva ZD12-2021-11-22-31-01 Pracovná zdravotná služba 1 680,00 s DPH 22.11.2021 MG PZS, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.11.2021
Zmluva REG-2021-11-22-31-02 Registratúra a archív 1 430,00 s DPH 22.11.2021 MG DOKUMENT, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.11.2021
VO: Zákazka malého rozsahu nákup šatníkových skríň 13 549,20 s DPH 03.11.2021 30.11.2021 31.01.2022 03.11.2021 Alex kovový a školský nábytok s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.01.2022
Zmluva Dodatok č.2 dodávka elektrickej energie - preddavky 5 800.00 s DPH 01.11.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 15.11.2021
Zmluva satelitná televízia 22,20 s DPH 22.09.2021 DIGI Slovakia, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 30.09.2021
Zmluva Dodatok o servisnom prenájme rohoží 3,31 s DPH 08.09.2021 Lindstrom s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.09.2021
Zmluva 2/2021 prenájom nebytových priestorov ZUŠ 350,00 s DPH 06.09.2021 Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Súkromná základná umelecká škola ARTIMO PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 15.09.2021
Zmluva Dodatok o servisnom prenájme rohoží 3.31.4.16 s DPH 03.09.2021 Lindstrom s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.09.2021
Zmluva dodatok č.1 licencia k VIS 523,00 s DPH 27.08.2021 Verejná informačná služba, spo. s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.09.2021
Zmluva dodatok č. 1 dodávka elektrickej energie - preddavky 2 300,00 s DPH 01.08.2021 ZSE Energie, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.09.2021
VO: Zákazka malého rozsahu jedálenská stolička 31,20 s DPH 31.05.2021 03.05.2021 17.06.2021 03.05.2021 Interiery Riijak Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 14.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu odstránenie havárie únik vody 5 412,00 s DPH 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 PS Stav, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 03.05.2021
Objednávka OBJ0012/21 odstránenie havárie únik vody 5 412,00 s DPH 03.05.2021 PS Stav, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 14.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu jedálenský stôl 106,80 s DPH 30.04.2021 30.04.2021 30.06.2021 03.05.2021 Interiery Riijak Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 10.05.2021
Zmluva Up Slovensko, s.r.o. 3,83 s DPH 14.04.2021 Up slovensko, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 30.04.2021
VO: Zákazka malého rozsahu školský nábytok 5 178,00 s DPH 01.04.2021 30.04.2021 30.06.2021 10.05.2021 Interiery Riijak Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 10.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu vypočtová technika na dinštančné vzdelávanie ZŠ 523,02 s DPH 15.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 15.03.2021 IZOCOM s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu vizualizery na dinštančné vzdelávanie ZŠ 190.- s DPH 01.03.2021 11.03.2021 31.03.2021 01.03.2021 Pc Profi, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.03.2021
Zmluva Rámcová zmluva s DPH 25.02.2021 GAS-KONTROL, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 26.02.2021
Zmluva Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov 3,83 s DPH 08.01.2021 GGFS s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.01.2021
Zmluva Dodatok k Zmluva´ám o dodávke elektriny 62.-za1MWhelektriky s DPH 01.01.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 29.01.2021
Zmluva dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve s DPH 30.12.2020 IZOCOM s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.12.2020
Zmluva Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č.20150601 360,00 s DPH 28.12.2020 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 21.01.2021
Zmluva dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 20150601 s DPH 28.12.2020 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 29.12.2020
Zmluva čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Višňová s DPH 23.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.12.2020
Zmluva čiastková zmluva o dodávke zemného plynu s DPH 23.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.12.2020
Zmluva ZK01/VK/10/04/037 virtuálná knižnica, Zborovňa Komplet 12,00 s DPH 15.12.2020 KOMENSKY, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 05.02.2021
Zmluva Vykonávanie revízií pevnej elektroinštalácie, spotrebičov, bleskozvodu cenník s DPH 09.12.2020 Elektromost s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 10.12.2020
Zmluva Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb 7 284,00 s DPH 09.12.2020 SLOVNAFT, a.rs. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 31.12.2020
Objednávka 1 reklama pútačov na autobusoch MHD 345,00 s DPH 1 07.12.2020 JEZET reklamná agentúra s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 10.12.2020
Zmluva 1/2020/G Zmluva o nájme garáži 300,00 s DPH 11.11.2020 Spoločenstvo vlastníkov Bratislavská 121/49 Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 24.11.2020
Zmluva Zmluva o dielo kultúrno-výchovné podujatie forma kultúrných poukazov 4,00 s DPH 02.11.2020 Cultura Humana, o.z. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 15.12.2020
Zmluva gastro lístky 3,83 s DPH 29.10.2020 GGFS s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 18.11.2020
VO: Zákazka malého rozsahu tlačiareň stolová multifunkčná 1 652,75 s DPH 30.09.2020 30.09.2020 30.10.2020 30.09.2020 XEROX LIMITED Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 30.09.2020
VO: Zákazka malého rozsahu Priebežná umývačka riadu 3 120,00 s DPH 10.06.2020 30.06.2020 31.08.2020 10.06.2020 ALVEX GASTRO, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 30.06.2020
VO: Zákazka malého rozsahu elektrický varný kotol 4 891,20 s DPH 10.06.2020 30.06.2020 31.08.2020 10.06.2020 ALVEX GASTRO, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 10.06.2020
VO: Zákazka malého rozsahu elektrická trojtrúba výklopná 4 008,00 s DPH 10.06.2020 30.06.2020 31.08.2020 10.06.2020 ALVEX GASTRO, s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 26.11.2020
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb SOŠ s DPH 05.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 30.06.2020
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 05.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 30.06.2020
Zmluva Zmluva o dodávke plynu cenníkM3 s DPH 01.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 30.06.2020
Zmluva PZ002000290474-001 dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 11.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 28.02.2020
Zmluva PZ002000290471-001 dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 11.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 28.02.2020
Zmluva dodávka komponentov výpočtovej techniky 800,00 s DPH 06.02.2020 IZOCOM s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 28.02.2020
VO: Zákazka malého rozsahu kreslo 109,60 s DPH 03.02.2020 07.02.2020 13.02.2020 03.02.2020 Tomáš Hula Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 28.02.2020
VO: Zákazka malého rozsahu lyžiarský kurz 1 500,00 s DPH 31.01.2020 31.01.2020 10.02.2020 10.02.2020 ANFEMATA s.r.o. Terchová Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.01.2020
VO: Zákazka malého rozsahu maľovanie kancelárie 456,00 s DPH 28.01.2020 31.01.2020 31.01.2020 28.01.2020 Erdosy Zoltán Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.01.2020
VO: Zákazka malého rozsahu plošinový vozík 135,40 s DPH 20.01.2020 24.01.2020 14.02.2020 20.01.2020 Penta sk Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.01.2020
Zmluva Zmluva o nájme nehnuteľnosti za účelom prevádzkovania spojenej školy 24328.40ročneazanájomtelocvične5.-/1hodina s DPH 19.12.2019 Obec Malinovo Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 20.12.2019
Zmluva poskytovanie služieb internetu a telefonnej siete 29,70 s DPH 29.11.2019 PROGRES-T , s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 20.12.2019
Zmluva Zamestnávateľská zmluva DDS DDS s DPH 14.11.2019 DDS Tatra Banka, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 29.11.2019
Zmluva Ramcová zmluva pranie prádla s DPH 31.10.2019 Terézia Fegyveresová -TF Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 29.11.2019
Zmluva Ramcová zmluva Nákup potravín ŠJ s DPH 29.10.2019 TERNO real estate, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva Dodatok č.1 DDS s DPH 29.10.2019 AXA d.d.ds., a.s. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva 18000585 internetové služby tarifa s DPH 29.10.2019 PROGRES-T, s.r.o Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 29.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu skriňa policová posuvná 567,60 s DPH 18.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 18.10.2019 B2B Partner Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo 31.10.2019
Zmluva Ramcová zmluva kanceláské a školské potreby s DPH 14.10.2019 Ján Volf Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva SPA50191729 dodávka e. elektriky a plynu ZŠ 200,00 s DPH 14.10.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva SPA50191729 dodávka elektriky a plynu ZŠ 134,00 s DPH 14.10.2019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva SPA50191729 dodanie elektriky 200,00 s DPH 14.10.2019 SLOVAKIA ENERGY Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva 24ZZS52141130000 dodanie elektriky 134,00 s DPH 14.10.2019 SLOVAKIA ENERGY Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva Ramcová zmluva pracovné odevy a pomôcky s DPH 01.10.2019 REMPO ,s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2019
Zmluva školské ovocie a zelenina s DPH 25.09.2019 Boni Fructi, spol. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.09.2019
Zmluva 2019034 Zabezpečenie mliečných výrobkov 0,07 s DPH 20.09.2019 Organika s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.09.2019
Zmluva PZ002000284291-001 dodávka pitnej vody a zabezpečenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie VOP s DPH 10.09.2019 Bratislavská vodárenksá spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 27.09.2019
Zmluva Ramcová zmluva spotrebný materiál s DPH 02.09.2019 LIESKO-STAV s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.09.2019
Zmluva Rámcová zmluva - Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne príloha s DPH 02.09.2019 GAS-KONTROL, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.09.2019
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 20150601 servis, kontrola a revízia výťahov 360,00 s DPH 01.09.2019 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.09.2019
Zmluva služba z odvoz a zber kuchynského odpadu 0.15za1kg.odpadu bez DPH 01.09.2019 ESPIK Group s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.09.2019
Faktúra DFBV/0184/19 preddavok plynu 9/2019 2 346,00 s DPH 12.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0183/19 maľovanie izieb Školský internát 1 976,00 s DPH 12.08.2019 Tibor Peller 12.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0185/19 vyúčtovanie plynu 7/2019 427,34 s DPH 12.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0180/19 ele. energia 7/2019 1 422,04 s DPH 08.08.2019 Zapadoslov.energetika 8.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0179/19 spotrebný materiál 98,05 s DPH 08.08.2019 LIESKO-STAV s.r.o. 8.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0181/19 stravné lístky 804,30 s DPH 08.08.2019 GGFS s.r.o. 8.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0178/19 telefonické služby 122,39 s DPH 08.08.2019 ORANGE Slovensko a.s. 8.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0182/19 tele. služby 24,65 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 8.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0177/19 kancelárské potreby 190,26 s DPH 06.08.2019 OfficeDEPOT 6.8.2019 08.08.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0175/19 vodné 268,42 s DPH 01.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0174/19 Vykonanie vodoištalatérských prác v škole, demontáž radiatorových ventilov a montáž nových termost. ventilov 3 738,00 s DPH 01.08.2019 Dusan Miklos-instalater 1.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFKV/0004/19 Prerobenie elektro, montážné práce VZT v školskej jedálni 3 024,00 s DPH 01.08.2019 Airconfuji Slovensko s.r.o. 1.8.2019 12.08.2019
Faktúra DFSF/0004/19 doprava na team building zamestnancov 1 120,00 s DPH 29.07.2019 DOMINIQ s.r.o. 29.7.2019 08.08.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0167/19 upomienka 5,00 s DPH 29.07.2019 RadioLAN , spol. s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0168/19 pranie prádla 306,60 s DPH 29.07.2019 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 29.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFKV/0003/19 materiál na opravu vzduchotechniky 7 377,74 s DPH 29.07.2019 Airconfuji Slovensko s.r.o. 29.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFKV/0001/19 chladiarenský box 3 142,27 s DPH 29.07.2019 GASTROLUX, s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFKV/0002/19 univerzálny robot 3 452,74 s DPH 29.07.2019 GASTROLUX, s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0169/19 servis posilovacích strojov 186,10 s DPH 29.07.2019 Mgr. Michal Kocián - KOCO 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0170/19 technik OPP a BOZP 7/8/2019 440,00 s DPH 29.07.2019 Veronika Révészová 29.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0171/19 škrabka na zemiaky,preprava 1 180,80 s DPH 29.07.2019 Tibor Németh - GASTROCENTER 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0172/19 pracovné stoly do ŠJ 3 852,00 s DPH 29.07.2019 ALVEX GASTRO, s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0173/19 stravné lístky 1 049,42 s DPH 29.07.2019 GGFS s.r.o. 29.7.2019 12.08.2019
Zmluva reg. číslo NI/1 - 375/219/SPU Zmluva o spolupráci s DPH 29.07.2019 Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.07.2019
Faktúra DFBV/0166/19 stočné 1 106,30 s DPH 29.07.2019 Kanalizacia M a M, s.r.o. 29.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0176/19 právne služby 1 048,58 s DPH 24.07.2019 JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka 24.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0164/19 polokošele - dresy 238,80 s DPH 22.07.2019 Jozef Forgáč - olympia 22.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0165/19 oprava chladiarenského boxu 294,00 s DPH 22.07.2019 Robert PERNESCH 22.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0161/19 odborná prehliadka výťahov 2.Q. 2019 360,00 s DPH 19.07.2019 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 19.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0128/19 nákup potravín ŠJ 37,14 s DPH 19.07.2019 Rajček Michal - EMONT 19.7.2019 24.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0162/19 Traktor ZETOR poistné 42,12 s DPH 19.07.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0127/19 nákup potravín ŠJ 157,86 s DPH 19.07.2019 LuEst s.r.o. 19.7.2019 24.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0163/19 čistiace potreby 1 103,82 s DPH 19.07.2019 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 19.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0160/19 1.Q. 2019 daň za ubytovaných 537,20 s DPH 19.07.2019 Obecny urad Malinovo 19.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0159/19 2.Q. 2019 daň za ubytovaných 546,40 s DPH 19.07.2019 Obecny urad Malinovo 19.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0148/19 ele. energia 1 707,78 s DPH 12.07.2019 Zapadoslov.energetika 12.7.2019 08.08.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0147/19 telefonické služby 55,94 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0149/19 stravné lístky 450,00 s DPH 12.07.2019 GGFS s.r.o. 12.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0151/19 oprava výťahu ŠI 96,00 s DPH 12.07.2019 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 12.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0158/19 oprava DUCATO 449,33 s DPH 12.07.2019 Todos Bratislava s.r.o. 12.7.2019 17.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0150/19 telefonické služby 127,08 s DPH 12.07.2019 ORANGE Slovensko a.s. 12.7.2019 17.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0155/19 tlačivá 124,16 s DPH 12.07.2019 Ševt a.s. 12.7.2019 22.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0157/19 spotrebný materiál 134,36 s DPH 12.07.2019 LIESKO-STAV s.r.o. 12.7.2019 17.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0152/19 vyúčtovanie plynu 6/2019 485,21 s DPH 12.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0153/19 preddavok plynu 8/2019 1 586,00 s DPH 12.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFSF/0003/19 team building zamestancov 1 500,40 s DPH 12.07.2019 AGRO MÚTNE, s.r.o. 12.7.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0146/19 tlač kopii 156,30 s DPH 12.07.2019 XEROX LIMITED 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0156/19 tlač kopii 129,07 s DPH 12.07.2019 XEROX LIMITED 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0154/19 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 40,80 s DPH 12.07.2019 ESPIK Group s.r.o. 12.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Objednávka 021 Inžinierskú činnosti na zabezpečenie vydania stavebného povolenia pre prestavbu školy s DPH 11.07.2019 pro GLOBAL, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.07.2019
Faktúra DFBV/0144/19 sťahovanie nábytku 894,00 s DPH 09.07.2019 Expres services PLUS, s.r.o. 9.7.2019 17.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0143/19 vodné 375,11 s DPH 09.07.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 9.7.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0142/19 vyčistenie lapača tukov ŠJ, čistenie kanalizácie 555,32 s DPH 09.07.2019 KANAL M.P.S. s.r.o. 9.7.2019 17.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0145/19 Otvorená škola - šport 970,10 s DPH 09.07.2019 SPORTexpert, s.r.o. 9.7.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0141/19 nájom a spotreba el.energie,nájom a spotreba el.energie 814,36 s DPH 09.07.2019 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 9.7.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0137/19 výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 09.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 9.7.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0140/19 technik OPP a BOZP 220,00 s DPH 09.07.2019 Veronika Révészová 9.7.2019 22.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0139/19 prepracovanie projektu - výplň zábradlia 480,00 s DPH 28.06.2019 pro GLOBAL, s.r.o. 28.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0126/19 nákup potravín ŠJ 49,76 s DPH 28.06.2019 Bidfood 28.6.2019 24.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0136/19 prenájom telocvične 600,00 s DPH 26.06.2019 Obecny urad Malinovo 26.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0121/19 nákup potravín ŠJ 140,04 s DPH 25.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 25.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0125/19 nákup potravín ŠJ 287,64 s DPH 25.06.2019 LuEst s.r.o. 25.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0135/19 servítky ŠJ 78,80 s DPH 25.06.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. 25.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0122/19 nákup potravín ŠJ 40,62 s DPH 25.06.2019 Rajček Michal - EMONT 25.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0124/19 nákup potravín ŠJ 229,60 s DPH 25.06.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 25.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0123/19 nákup potravín ŠJ 78,62 s DPH 25.06.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 25.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0134/19 ročný poplatok za intermet 79,00 s DPH 24.06.2019 RadioLAN , spol. s.r.o. 24.6.2019 27.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0133/19 kabeláž k internetu ŠJ 64,50 s DPH 21.06.2019 RadioLAN , spol. s.r.o. 21.6.2019 27.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0119/19 nákup potravín ŠJ 365,56 s DPH 21.06.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 21.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0132/19 opravy el. zariadení v ŠJ 180,00 s DPH 21.06.2019 Rastislav Reháček STEP BY STEP 21.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0120/19 nákup potravín ŠJ 129,28 s DPH 21.06.2019 LuEst s.r.o. 21.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0138/19 doúčtovanie DPH 15,80 s DPH 19.06.2019 RadioLAN , spol. s.r.o. 19.6.2019 22.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0117/19 nákup potravín ŠJ 47,92 s DPH 13.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0113/19 nákup potravín ŠJ 77,74 s DPH 13.06.2019 Rajček Michal - EMONT 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0116/19 nákup potravín ŠJ 106,68 s DPH 13.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0115/19 nákup potravín ŠJ 529,06 s DPH 13.06.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0114/19 nákup potravín ŠJ 266,41 s DPH 13.06.2019 LuEst s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0112/19 nákup potravín ŠJ 40,59 s DPH 13.06.2019 Rajček Michal - EMONT 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0118/19 nákup potravín ŠJ 234,72 s DPH 13.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0130/19 preddavok plyn 7/2019 1 586,00 s DPH 12.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.6.2019 17.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0129/19 vyúčtovanie plynu 5/2019 1 637,58 s DPH 12.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.6.2019 27.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0128/19 daň z nehnuteľnosti 2019 35,00 s DPH 12.06.2019 Obecny urad Malinovo 12.6.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0123/19 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 52,80 s DPH 10.06.2019 ESPIK Group s.r.o. 10.6.2019 27.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0125/19 telefonické služby 24,78 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0127/19 elektrická energia 1 979,97 s DPH 10.06.2019 Zapadoslov.energetika 10.6.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0126/19 stravné lístky 424,80 s DPH 10.06.2019 GGFS s.r.o. 10.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0124/19 výmena kompenzátora TÚV v plynovej kotolni 216,00 s DPH 10.06.2019 VEMAPOS SK 10.6.2019 09.07.2019 12.08.2019
Zmluva 2190003762 internet 79,00 s DPH 10.06.2019 RadioLAN spol. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 24.06.2019
Faktúra DFBV/0121/19 kancelárské potreby 173,82 s DPH 09.06.2019 OfficeDEPOT 9.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0118/19 toner 146,90 s DPH 09.06.2019 EUROtoner s.r.o. 9.6.2019 24.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0111/19 nákup potravín ŠJ 298,70 s DPH 09.06.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 9.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0119/19 pranie prádla 243,89 s DPH 09.06.2019 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 9.6.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0120/19 telefonické služby 114,25 s DPH 09.06.2019 ORANGE Slovensko a.s. 9.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0122/19 opravy výťahov 1 233,43 s DPH 09.06.2019 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 9.6.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0110/19 nákup potravín ŠJ 279,64 s DPH 09.06.2019 LuEst s.r.o. 9.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0131/19 vodné 637,91 s DPH 06.06.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0109/19 nákup potravín ŠJ 420,59 s DPH 05.06.2019 ATC-JR, s.r.o. 5.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0114/19 Výkon zodpovednej osoby 6/2019 46,80 s DPH 04.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 4.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0117/19 autonómný optický hlásič požiaru ŠI 857,90 s DPH 04.06.2019 TAST spol. s.r.o. 4.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0116/19 technik PO a BOZP 220,00 s DPH 04.06.2019 Veronika Révészová 4.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0113/19 Vypracovanie projektovej dokumentácie Spojená škola 5 964,00 s DPH 04.06.2019 pro GLOBAL, s.r.o. 4.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0108/19 nákup potravín ŠJ 381,16 s DPH 04.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 4.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0106/19 nákup potravín ŠJ 285,02 s DPH 02.06.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 2.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0105/19 nákup potravín ŠJ 78,25 s DPH 02.06.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 2.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0107/19 nákup potravín ŠJ 202,75 s DPH 02.06.2019 LuEst s.r.o. 2.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Objednávka 017 sťahovanie nábytku 894,00 s DPH 31.05.2019 Expres services PLUS, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 28.06.2019
VO: Zákazka malého rozsahu sťahovanie nábytku 745,00 bez DPH 31.05.2019 07.06.2019 21.06.2019 31.05.2019 Expres services PLUS, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku 28.06.2019
Faktúra DFBV/0112/19 aranžerský materiál škola škole 197,12 s DPH 29.05.2019 T-TAKACS s.r.o. 29.5.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0096/19 nákup potravín ŠJ 83,02 s DPH 28.05.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 28.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0103/19 nákup potravín ŠJ 11,76 s DPH 28.05.2019 Organika s.r.o. 28.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0100/19 nákup potravín ŠJ 54,62 s DPH 28.05.2019 Rajček Michal - EMONT 28.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0101/19 nákup potravín ŠJ 462,72 s DPH 28.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0102/19 nákup potravín ŠJ 82,37 s DPH 28.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0104/19 nákup potravín ŠJ 2,52 s DPH 28.05.2019 Organika s.r.o. 28.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0087/19 nákup potravín ŠJ 64,19 s DPH 22.05.2019 Rajček Michal - EMONT 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0089/19 nákup potravín ŠJ 85,13 s DPH 22.05.2019 ATC-JR, s.r.o. 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0092/19 nákup potravín ŠJ 312,31 s DPH 22.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0094/19 nákup potravín ŠJ 155,45 s DPH 22.05.2019 LuEst s.r.o. 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0088/19 nákup potravín ŠJ 351,60 s DPH 22.05.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Objednávka 014 elektrická protipožiarná signalizácia 714,92 s DPH 22.05.2019 TAST spo. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.05.2019
Faktúra DFBV/0111/19 pracovné odevy ŠJ 362,71 s DPH 22.05.2019 Rempo, s r.o. 22.5.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0090/19 nákup potravín ŠJ 14,53 s DPH 22.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0091/19 nákup potravín ŠJ 14,96 s DPH 22.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0093/19 nákup potravín ŠJ 272,71 s DPH 22.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 22.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0109/19 kontrola komínov 40,00 s DPH 21.05.2019 KOMINÁR, s.r.o. 21.5.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0110/19 VERZIA 5/19/4/20 32,64 s DPH 21.05.2019 Vema s.r.o. 21.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0095/19 nákup potravín ŠJ 310,24 s DPH 21.05.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 21.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0099/19 nákup potravín ŠJ 296,51 s DPH 21.05.2019 LuEst s.r.o. 21.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0108/19 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 22,80 s DPH 21.05.2019 ESPIK Group s.r.o. 21.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0098/19 nákup potravín ŠJ 374,95 s DPH 21.05.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 21.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0097/19 nákup potravín ŠJ 147,45 s DPH 21.05.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 21.5.2019 23.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSF/0002/19 Slávnostný obed - Deň učiteľov 308,00 s DPH 17.05.2019 OLD SCHOOL s.r.o. 17.5.2019 02.05.2019 12.08.2019
Objednávka 012 Vypracovanie projektovej dokumentácie na účel Prestavba s DPH 16.05.2019 pro GLOBAL, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.05.2019
Faktúra DFBV/0106/19 preddavok plynu 6/2019 1 586,00 s DPH 14.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.5.2019 24.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0107/19 vyúčtovanie plynu 4/2019 1 297,38 s DPH 14.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0103/19 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 36,00 s DPH 14.05.2019 ESPIK Group s.r.o. 14.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0104/19 telefonické služby 23,57 s DPH 14.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 14.5.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0105/19 elek. energia 1 802,33 s DPH 14.05.2019 Zapadoslov.energetika 14.5.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0085/19 nákup potravín ŠJ 888,48 s DPH 10.05.2019 ATC-JR, s.r.o. 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0102/19 vodné 429,01 s DPH 10.05.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0097/19 stravné lístky 435,60 s DPH 10.05.2019 GGFS s.r.o. 10.5.2019 30.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0083/19 nákup potravín ŠJ 231,73 s DPH 10.05.2019 LuEst s.r.o. 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0098/19 pranie prádla 204,72 s DPH 10.05.2019 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0100/19 technik PO a BOZP 220,00 s DPH 10.05.2019 Veronika Révészová 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0086/19 nákup potravín ŠJ 205,58 s DPH 10.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0099/19 telefonické služby 129,06 s DPH 10.05.2019 ORANGE Slovensko a.s. 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0084/19 nákup potravín ŠJ 66,20 s DPH 10.05.2019 Rajček Michal - EMONT 10.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0101/19 výkon zodpovednej osoby 5/2019 46,80 s DPH 08.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 8.5.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0095/19 Kontrola požiarných vodovodov a hydrantov 194,00 s DPH 01.05.2019 Veronika Révészová 1.5.2019 06.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0077/19 nákup potravín ŠJ 83,43 s DPH 01.05.2019 Rajček Michal - EMONT 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0082/19 nákup potravín ŠJ 270,94 s DPH 01.05.2019 LuEst s.r.o. 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0074/19 nákup potravín ŠJ 124,88 s DPH 01.05.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0079/19 nákup potravín ŠJ 125,60 s DPH 01.05.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0075/19 nákup potravín ŠJ 271,69 s DPH 01.05.2019 LuEst s.r.o. 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0096/19 stočné 2/4/2019 1 098,05 s DPH 01.05.2019 Kanalizacia M a M, s.r.o. 1.5.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0076/19 nákup potravín ŠJ 52,94 s DPH 01.05.2019 Rajček Michal - EMONT 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0080/19 nákup potravín ŠJ 401,08 s DPH 01.05.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0081/19 nákup potravín ŠJ 159,44 s DPH 01.05.2019 LuEst s.r.o. 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0078/19 nákup potravín ŠJ 182,40 s DPH 01.05.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 1.5.2019 03.05.2019 12.08.2019
VO: Súhrnná správa 1.Q.2019 s DPH 30.04.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 30.04.2019
Objednávka 11 mapy - prezentácia školy 360,00 s DPH 26.04.2019 CBS spol. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.04.2019
Faktúra DFSJ/0073/19 nákup potravín ŠJ 92,16 s DPH 26.04.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 26.4.2019 03.05.2019 12.08.2019
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 04/2018 nájomné 1 519,70 s DPH 25.04.2019 Obecny urad Malinovo SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 13.05.2019
Faktúra DFSJ/0070/19 nákup potravín ŠJ 16,80 s DPH 18.04.2019 Organika s.r.o. 18.4.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0069/19 nákup potravín ŠJ 4,20 s DPH 18.04.2019 Organika s.r.o. 18.4.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0072/19 nákup potravín ŠJ 198,83 s DPH 18.04.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.4.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0071/19 nákup potravín ŠJ 177,35 s DPH 18.04.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.4.2019 03.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0090/19 spotrebný materiál BSK 157,14 s DPH 15.04.2019 T-TAKACS s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0065/19 nákup potravín ŠJ 372,31 s DPH 15.04.2019 ATC-JR, s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0082/19 spotrebný materiál Flóra 58,30 s DPH 15.04.2019 Rempo, s r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0063/19 nákup potravín ŠJ 199,38 s DPH 15.04.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0066/19 nákup potravín ŠJ 348,99 s DPH 15.04.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0083/19 nedoplatok e. energie 3/2019 2 089,09 s DPH 15.04.2019 Zapadoslov.energetika 15.4.2019 09.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0093/19 servítky do zásobníka ŠJ 44,24 s DPH 15.04.2019 RM Gastro - JAZ s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
VO: Zákazka malého rozsahu Vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby na spojenú školu 5 964,00 s DPH 15.04.2019 24.04.2019 30.04.2019 15.04.2019 PROGLOBAL s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 30.04.2019
Faktúra DFBV/0085/19 kancelárské potreby 141,43 s DPH 15.04.2019 OfficeDEPOT 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0067/19 nákup potravín ŠJ 426,94 s DPH 15.04.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0086/19 preddavok plyn 5/2019 1 966,00 s DPH 15.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.4.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0087/19 vyúčtovanie plynu 3/2019 690,26 s DPH 15.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.4.2019 02.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0089/19 oprava kotla ŠJ 230,40 s DPH 15.04.2019 ALVEX GASTRO, s.r.o. 15.4.2019 02.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0091/19 odborná prehliadka a oprava výťahu ŠI,odborná prehliadka a oprava výťahu ŠI 558,78 s DPH 15.04.2019 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 15.4.2019 09.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0068/19 nákup potravín ŠJ 392,30 s DPH 15.04.2019 LuEst s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0064/19 nákup potravín ŠJ 378,41 s DPH 15.04.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 15.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0088/19 čistiace potreby 1 129,07 s DPH 15.04.2019 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 15.4.2019 16.05.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0078/19 tlač kópii 88,75 s DPH 08.04.2019 XEROX LIMITED 8.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0076/19 čistiace potreby 221,96 s DPH 08.04.2019 ČistiaceBednárik s.r.o. 8.4.2019 10.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0077/19 odvoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 08.04.2019 ESPIK Group s.r.o. 8.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0062/19 nákup potravín ŠJ 67,03 s DPH 08.04.2019 Rajček Michal - EMONT 8.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0079/19 tlač kópii 146,21 s DPH 08.04.2019 XEROX LIMITED 8.4.2019 18.04.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0073/19 stravné lístky 435,60 s DPH 02.04.2019 GGFS s.r.o. 2.4.2019 02.05.2019 12.08.2019
VO: Zákazka malého rozsahu oprava vzduchotechniky v ŠJ 8 668,12 bez DPH 01.04.2019 31.05.2019 31.07.2019 31.05.2019 AIRCONFUSI spol. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku 31.07.2019
Faktúra DFSJ/0056/19 nákup potravín ŠJ 89,46 s DPH 27.03.2019 Rajček Michal - EMONT 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0058/19 nákup potravín ŠJ 641,12 s DPH 27.03.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0054/19 nákup potravín ŠJ 341,15 s DPH 27.03.2019 LuEst s.r.o. 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0069/19 cestovné poistenie Maďarsko 43,45 s DPH 27.03.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. 27.3.2019 28.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0053/19 nákup potravín ŠJ 14,96 s DPH 27.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 27.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0052/19 nákup potravín ŠJ 390,21 s DPH 27.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 31.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0057/19 nákup potravín ŠJ 193,20 s DPH 27.03.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 27.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Zmluva 05/2018 o odbere stravy Dodatok č. 1 s DPH 27.03.2019 SOŠ záhradnícka G. Čejku Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 29.03.2019
Faktúra DFSJ/0055/19 nákup potravín ŠJ 684,57 s DPH 27.03.2019 LuEst s.r.o. 29.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0051/19 nákup potravín ŠJ 48,90 s DPH 15.03.2019 Rajček Michal - EMONT 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0048/19 nákup potravín ŠJ 378,51 s DPH 15.03.2019 ATC-JR, s.r.o. 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0049/19 nákup potravín ŠJ 31,68 s DPH 15.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0050/19 nákup potravín ŠJ 443,99 s DPH 15.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0047/19 nákup potravín ŠJ 361,91 s DPH 12.03.2019 ATC-JR, s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0060/19 kancelárské potreby 104,68 s DPH 12.03.2019 OfficeDEPOT 13.3.2019 15.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0043/19 nákup potravín ŠJ 412,53 s DPH 12.03.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0044/19 nákup potravín ŠJ 237,19 s DPH 12.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0045/19 nákup potravín ŠJ 16,88 s DPH 12.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0046/19 nákup potravín ŠJ 297,12 s DPH 12.03.2019 LuEst s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0058/19 zemina, kvetináče a SOP a BSK 241,51 s DPH 08.03.2019 T-TAKACS s.r.o. 13.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0039/19 nákup potravín ŠJ 252,59 s DPH 07.03.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0041/19 nákup potravín ŠJ 123,31 s DPH 07.03.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0042/19 nákup potravín ŠJ 14,54 s DPH 07.03.2019 Rajček Michal - EMONT 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0040/19 nákup potravín ŠJ 248,71 s DPH 07.03.2019 LuEst s.r.o. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0054/19 odvoz odpadu ŠJ 43,20 s DPH 06.03.2019 ESPIK Group s.r.o. 7.3.2019 20.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0055/19 Vypracovanie projektovej dokumentácie Prestavba SOŠ záhradnicka 972,00 s DPH 06.03.2019 pro GLOBAL, s.r.o. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0056/19 telefonické služby 23,38 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 7.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0053/19 telefonické služby 129,57 s DPH 05.03.2019 ORANGE Slovensko a.s. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0051/19 vodné 454,85 s DPH 04.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0036/19 nákup potravín ŠJ 436,78 s DPH 04.03.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0052/19 lyžiarský kurz 2 058,00 s DPH 04.03.2019 František Židek ml. 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0038/19 nákup potravín ŠJ 73,05 s DPH 04.03.2019 Rajček Michal - EMONT 7.3.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0050/19 stravné lístky 410,40 s DPH 04.03.2019 GGFS s.r.o. 7.3.2019 29.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0057/19 odpadové koše na separovaný zber 754,80 s DPH 25.02.2019 MANUTANT Slovakia, s.r.o. 13.3.2019 15.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0049/19 aranžerský materiál BSK 448,64 s DPH 25.02.2019 Queen Rose s.r.o. 22.2.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0031/19 nákup potravín ŠJ 78,02 s DPH 21.02.2019 Rajček Michal - EMONT 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Objednávka 006 koše na separovaný zber s DPH 21.02.2019 MANUTANT Slovakia s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 28.02.2019
Faktúra DFSJ/0032/19 nákup potravín ŠJ 95,04 s DPH 21.02.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0033/19 nákup potravín ŠJ 417,77 s DPH 21.02.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0048/19 vozík na upratovanie a mop 111,31 s DPH 21.02.2019 ČistiaceBednárik s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0029/19 nákup potravín ŠJ 271,91 s DPH 21.02.2019 LuEst s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0035/19 nákup potravín ŠJ 224,43 s DPH 21.02.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0034/19 nákup potravín ŠJ 10,80 s DPH 21.02.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0030/19 nákup potravín ŠJ 360,37 s DPH 21.02.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 24.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
VO: Zákazka malého rozsahu upratovací vozík 69,00 s DPH 18.02.2019 20.02.2019 20.02.2019 20.02.2019 Čistiace Bednárik, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.02.2019
Faktúra DFBV/0047/19 stočné 718,27 s DPH 15.02.2019 Kanalizacia M a M, s.r.o. 19.2.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0045/19 servis DUCATO 674,76 s DPH 14.02.2019 Pneuman s.r.o. 14.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0041/19 vyúčtovanie plynu 1/2019 9 320,33 s DPH 12.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0043/19 spotrebný materiál 153,44 s DPH 12.02.2019 LIESKO-STAV s.r.o. 12.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0025/19 nákup potravín ŠJ 492,45 s DPH 12.02.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0042/19 preddavok plynu 3/2019 5 762,00 s DPH 12.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.2.2019 20.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0024/19 nákup potravín ŠJ 558,26 s DPH 12.02.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0044/19 odvoz odpadu ŠJ 52,80 s DPH 12.02.2019 ESPIK Group s.r.o. 14.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0026/19 nákup potravín ŠJ 105,95 s DPH 12.02.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0028/19 nákup potravín ŠJ 73,87 s DPH 12.02.2019 FLORIL, s.r.o. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0023/19 nákup potravín ŠJ 265,97 s DPH 12.02.2019 LuEst s.r.o. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0027/19 nákup potravín ŠJ 164,83 s DPH 12.02.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0033/19 preddavok el.energie 2 272,16 s DPH 11.02.2019 Zapadoslov.energetika 11.2.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0032/19 pranie prádla 57,28 s DPH 11.02.2019 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 11.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
VO: Zákazka malého rozsahu Odpadové koše na separovaný odpad 754,80 s DPH 11.02.2019 21.02.2019 28.02.2019 18.02.2019 MANUTANT Slovakia SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.02.2019
Faktúra DFBV/0028/19 mixer ŠJ 310,00 s DPH 07.02.2019 GRISOM, s.r.o. 7.2.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0029/19 technik PO a BOZP 220,00 s DPH 06.02.2019 Veronika Révészová 6.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0030/19 telefonické služby 23,00 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 6.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0020/19 nákup potravín ŠJ 155,64 s DPH 05.02.2019 LuEst s.r.o. 5.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0021/19 nákup potravín ŠJ 93,53 s DPH 05.02.2019 Rajček Michal - EMONT 5.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0022/19 nákup potravín ŠJ 368,99 s DPH 05.02.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0039/19 telefonické služby 125,68 s DPH 05.02.2019 ORANGE Slovensko a.s. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0037/19 účastnický poplatok za odborný seminár ŠJ 20,00 s DPH 05.02.2019 Ballux, spol. s.r.o. 11.2.2019 06.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0031/19 stravné lístky 442,80 s DPH 01.02.2019 GGFS s.r.o. 6.2.2019 26.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0026/19 kancelárské potreby 109,50 s DPH 31.01.2019 OfficeDEPOT 31.1.2019 06.02.2019 02.04.2019
Objednávka 005 Odstránenie havárie v plynovej kotolni školy 3 229,42 bez DPH 31.01.2019 VEMAPOS SK SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 28.02.2019
Faktúra DFBV/0027/19 miestný poplatok za komunálne odpady rok 2019 3 000,00 s DPH 31.01.2019 Obecny urad Malinovo 31.1.2019 06.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0019/19 nákup potravín ŠJ 230,10 s DPH 31.01.2019 LuEst s.r.o. 31.1.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0025/19 školenie PAM 54,00 s DPH 30.01.2019 Vema s.r.o. 31.1.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0018/19 nákup potravín ŠJ 12,60 s DPH 30.01.2019 Organika s.r.o. 31.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0022/19 vodné 297,61 s DPH 29.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.1.2019 06.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0017/19 nákup potravín ŠJ 4,20 s DPH 29.01.2019 Organika s.r.o. 31.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0020/19 členský príspevok na rok 2019 30,00 s DPH 29.01.2019 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV 30.1.2019 06.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0015/19 nákup potravín ŠJ 351,21 s DPH 29.01.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 30.1.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0024/19 servis DUCATO 183,28 s DPH 29.01.2019 Pneuman s.r.o. 31.1.2019 06.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0016/19 nákup potravín ŠJ 455,65 s DPH 28.01.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 30.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0023/19 aktualizácia programu ŠJ4 39,24 s DPH 28.01.2019 SOFT-GL s.r.o. 30.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0021/19 dávkovač, plechy do trúby 456,00 s DPH 28.01.2019 ALVEX GASTRO, s.r.o. 30.1.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0014/19 nákup potravín ŠJ 541,80 s DPH 24.01.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 24.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0012/19 nákup potravín ŠJ 636,75 s DPH 24.01.2019 ATC-JR, s.r.o. 24.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0013/19 nákup potravín ŠJ 246,90 s DPH 24.01.2019 LuEst s.r.o. 24.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0046/19 sklo, montážné práce, sieť proti hmyzu, montážné práce 665,86 s DPH 24.01.2019 RAKY stav, s.r.o. 19.2.2019 11.03.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0011/19 nákup potravín ŠJ 79,74 s DPH 24.01.2019 Rajček Michal - EMONT 24.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0019/19 čistiace potreby na 3. mesiace 1 097,83 s DPH 22.01.2019 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 22.1.2019 14.02.2019 02.04.2019
Objednávka 004 Vypracovanie dispozičnej štúdie prestavba 810,00 bez DPH 22.01.2019 proGLOBAL, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.01.2019
Zmluva 2 Zmluva o spracovaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a služby požiarnej ochrany s DPH 21.01.2019 Veronika Réveszová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 22.01.2019
Faktúra DFSJ/0010/19 nákup potravín ŠJ 731,08 s DPH 21.01.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 21.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0008/19 nákup potravín ŠJ 21,80 s DPH 21.01.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 21.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0009/19 nákup potravín ŠJ 18,99 s DPH 21.01.2019 Rajček Michal - EMONT 21.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0007/19 nákup potravín ŠJ 477,00 s DPH 21.01.2019 LuEst s.r.o. 21.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0016/19 aranžerský materiál 873,13 s DPH 18.01.2019 Queen Rose s.r.o. 18.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0017/19 preddavok el.energie 2 318,41 s DPH 18.01.2019 Zapadoslov.energetika 18.1.2019 06.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0018/19 ročný prístup verejná správa 117,00 s DPH 18.01.2019 Poradca podnikatela s.r.o 18.1.2019 06.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0015/19 kancelárské potreby 85,03 s DPH 17.01.2019 Ing. Pavol Regina - REGINA 17.1.2019 21.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0003/19 nákup potravín ŠJ 412,68 s DPH 14.01.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0014/19 vyúčtovacia faktúra plynu 12/2018 149,14 s DPH 14.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Zmluva ZO/2019C19245-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 39,00 bez DPH 14.01.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0005/19 nákup potravín ŠJ 201,83 s DPH 14.01.2019 LuEst s.r.o. 14.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0004/19 nákup potravín ŠJ 241,90 s DPH 14.01.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0006/19 nákup potravín ŠJ 744,86 s DPH 14.01.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0040/19 preddavok plynu 2/2019 6 901,00 s DPH 11.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.2.2019 14.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0013/19 nájom sklenníkov,odber el.energie 1 485,40 s DPH 11.01.2019 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 11.1.2019 07.02.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0012/19 odvoz odpadu ŠJ 36,00 s DPH 10.01.2019 ESPIK Group s.r.o. 10.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0008/19 toner 124,60 s DPH 09.01.2019 XEROX LIMITED 9.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0007/19 kancelárske potreby 76,34 s DPH 09.01.2019 OfficeDEPOT 9.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Objednávka 002 ochrana osobných údajov s DPH 09.01.2019 Osobný údaj. sk SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.01.2019
Faktúra DFSJ/0002/19 nákup potravín ŠJ 9,50 s DPH 08.01.2019 Rajček Michal - EMONT 8.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0006/19 telefonické služby 55,28 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 8.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
VO: Súhrnná správa 4.Q.2018 tovar a služby s DPH 08.01.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 21.03.2019
Faktúra DFSJ/0001/19 nákup potravín ŠJ 101,59 s DPH 08.01.2019 Rajček Michal - EMONT 8.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0002/19 technik PO a BOZP 220,00 s DPH 07.01.2019 Veronika Révészová 7.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0010/19 telefonické služby 115,77 s DPH 07.01.2019 ORANGE Slovensko a.s. 9.1.2019 15.01.2019 02.04.2019
VO: Zákazka malého rozsahu Mixer 310,00 s DPH 07.01.2019 08.01.2019 14.01.2019 11.01.2019 RAWFOOD SCHOP GRISOM s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 31.01.2019
Faktúra DFBV/0001/19 aranžerský materiál 64,30 s DPH 07.01.2019 Tigon Advisory s.r.o. 7.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0011/19 vodné 460,46 s DPH 07.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 9.1.2019 15.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0004/19 publikácia mzdová účtovníčka 2019 58,80 s DPH 07.01.2019 Ajfa+avis, s.r.o. 7.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0003/19 pranie prádla 222,05 s DPH 07.01.2019 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 7.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0009/19 reklama na autobusoch 600,00 s DPH 07.01.2019 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 9.1.2019 15.01.2019 02.04.2019
Faktúra DFBV/0005/19 stravné lístky 345,60 s DPH 07.01.2019 GGFS s.r.o. 25.1.2019 31.01.2019 02.04.2019
Objednávka 001 vybudovanie aktívného bleskozvodu 6 097,44 s DPH 03.01.2019 LP - AXIS s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 31.01.2019
Faktúra DFBV/0275/18 Na základe zmluvy vykonanie OP a OS elektroinštalácie a bleskozvodov s DPH 31.12.2018 OPAlight media online s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0223/18 nákup potravín ŠJ s DPH 28.12.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0224/18 nákup potravín ŠJ s DPH 28.12.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0225/18 nákup potravín ŠJ s DPH 28.12.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0222/18 nákup potravín ŠJ s DPH 28.12.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0221/18 nákup potravín ŠJ s DPH 28.12.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0270/18 kontrola komína s DPH 27.12.2018 KOMINÁR, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0258/18 odvoz kuchynského odpadu ŠJ s DPH 27.12.2018 ESPIK Group s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0264/18 poistenie PZ ŠKODA OKTÁVIA s DPH 27.12.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0265/18 poistenie PZ ducato s DPH 27.12.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0257/18 stravné lístky s DPH 27.12.2018 GGFS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0266/18 poistenie PZ príves s DPH 27.12.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0267/18 reklama MY regionálne noviny s DPH 27.12.2018 Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0268/18 tlačivá s DPH 27.12.2018 Ševt a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0273/18 aranžerský materiál BSK, MDSR s DPH 27.12.2018 Queen Rose s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0261/18 telefonné služby s DPH 27.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0262/18 technik PO a BOZP s DPH 27.12.2018 Veronika Révészová 14.01.2019
Faktúra DFBV/0255/18 oprava kotla v sklenníku s DPH 27.12.2018 GAS-KONTROL, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0254/18 plátno sedlárské - aranžerský materiál s DPH 27.12.2018 Rempo, s r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0263/18 pranie prádla s DPH 27.12.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 14.01.2019
Faktúra DFBV/0274/18 Vykonanie vodoinštalaterských prác na radiatoroch Škola s DPH 27.12.2018 Dušan Miklós 14.01.2019
Faktúra DFBV/0269/18 spotrebný materiál s DPH 27.12.2018 LIESKO-STAV s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0248/18 havarijné poistné KASKO DUCATO s DPH 27.12.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0221/18 Havarijné poistenie KASKO Škoda Oktávia s DPH 27.12.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0227/18 daň za ubytovanie IQ 2018 s DPH 27.12.2018 Obecny urad Malinovo 14.01.2019
Faktúra DFBV/0228/18 daň za ubytovanie IIQ 2018 s DPH 27.12.2018 Obecny urad Malinovo 14.01.2019
Faktúra DFBV/0247/18 stočné 2.5.2018 - 31.10.2018 s DPH 27.12.2018 Kanalizacia M a M, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0271/18 aranžerský materiál BSK, MDSR s DPH 27.12.2018 Queen Rose s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0244/18 preddavok plyn 12/2018 s DPH 27.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0245/18 čistiace potreby s DPH 27.12.2018 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0249/18 toner s DPH 27.12.2018 EUROtoner s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0252/18 spotrebný materiál s DPH 27.12.2018 LIESKO-STAV s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0272/18 aranžerský materiál BSK, MDSR s DPH 27.12.2018 Queen Rose s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0260/18 časopis záhradníctví 2019 s DPH 27.12.2018 Profi Press, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0219/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0220/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0212/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0213/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0215/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0216/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0214/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0217/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0209/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 10 Lyžiarský kurz 2 058,00 s DPH 18.12.2018 31.12.2018 18.02.2019 31.12.2018 Penzión pod Oblazom SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 31.12.2018
Faktúra DFSJ/0218/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0210/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 ATC-JR, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0211/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.12.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFBV/0259/18 telefonické služby s DPH 14.12.2018 ORANGE Slovensko a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0233/18 stravné lístky s DPH 05.12.2018 GGFS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0230/18 preddavok el.energie s DPH 05.12.2018 Zapadoslov.energetika 14.01.2019
Faktúra DFBV/0251/18 vodné s DPH 05.12.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0207/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0237/18 telekomunikačné služby s DPH 30.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0198/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0253/18 náhradné diely do kosačky s DPH 30.11.2018 HSQ Partner s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0206/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0202/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0246/18 kancelárské potreby s DPH 30.11.2018 OfficeDEPOT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0199/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0197/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0203/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 ATC-JR, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0241/18 odvoz odpadu ŠJ s DPH 30.11.2018 ESPIK Group s.r.o. 14.01.2019
VO: Zákazka malého rozsahu ochrana osobných údajov 39,00 bez DPH 30.11.2018 28.12.2018 28.12.2018 03.12.2018 Osobný údaj. sk Stredná odborná škola záhradnícka 28.12.2018
Faktúra DFSJ/0204/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0200/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0201/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0205/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0208/18 nákup potravín ŠJ s DPH 30.11.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0242/18 Notebook s DPH 30.11.2018 Pavel Scholtz 14.01.2019
Faktúra DFBV/0213/18 preddavky 11/2018 plyn s DPH 23.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0190/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 ATC-JR, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0238/18 aranžerský materiál smútočná väzba s DPH 20.11.2018 Tigon Advisory s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0236/18 technik OPP a BOZP s DPH 20.11.2018 Veronika Révészová 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0184/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0195/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0186/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0187/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0183/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0240/18 vyčistenie lapača tukov ŠJ s DPH 20.11.2018 KANAL M.P.S. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0243/18 servítky do zásobníka ŠJ s DPH 20.11.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0239/18 pranie prádla s DPH 20.11.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0185/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0189/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0191/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0250/18 predaj a dovoz materiálu s DPH 20.11.2018 LIESKO-STAV s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0193/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0194/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0196/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0192/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0188/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.11.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Zmluva Z201847494_Z Notebook 555,00 s DPH 16.11.2018 Pavel Scholtz SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra DFBV/0234/18 telefonické služby s DPH 09.11.2018 ORANGE Slovensko a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0216/18 čistiace potreby s DPH 09.11.2018 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0232/18 tlač kópii s DPH 09.11.2018 C. solution s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0231/18 vodné s DPH 09.11.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0201/18 opravy výťahov z revízií s DPH 09.11.2018 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0202/18 pravidelná prehliadka výťahov s DPH 09.11.2018 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0235/18 aranžerský materiál smútočná väzba s DPH 09.11.2018 Queen Rose s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0226/18 aranžerský materiál smútočná väzba s DPH 09.11.2018 Queen Rose s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0225/18 tričká s potlačou školy s DPH 09.11.2018 NIBIA s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0224/18 servis a revízia kotla sklenníky s DPH 09.11.2018 GAS-KONTROL, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0229/18 Za prenájom telocvične 1 - 3/2018 s DPH 09.11.2018 Obecny urad Malinovo 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0177/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFBV/0219/18 spotrebný materiál s DPH 31.10.2018 LIESKO-STAV s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0175/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0174/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0223/18 Poistenie majetok§ efekt s DPH 31.10.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0173/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0222/18 PZP ZETOR s DPH 31.10.2018 Allianz poistovna a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0215/18 pranie prádla s DPH 31.10.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0171/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0204/18 stravné lístky s DPH 31.10.2018 GGFS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0199/18 stravné lístky s DPH 31.10.2018 GGFS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0220/18 reklama na autobusoch DOD s DPH 31.10.2018 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0176/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0172/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0217/18 aranžerský materiál DOD s DPH 31.10.2018 Queen Rose s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0207/18 telefonické služby s DPH 31.10.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0218/18 aranžerský materiál DOD s DPH 31.10.2018 T-TAKACS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0178/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0179/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0180/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0181/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFBV/0214/18 el.energia preddavok s DPH 31.10.2018 Zapadoslov.energetika 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0182/18 nákup potravín ŠJ s DPH 31.10.2018 Organika s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0188/18 preddavok plyn 10/2018 s DPH 23.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0210/18 inštalácia interaktívných tabuľ s DPH 23.10.2018 ASTRONYX 14.01.2019
Faktúra DFBV/0208/18 tlač kópii s DPH 23.10.2018 XEROX LIMITED 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0163/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0169/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0170/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0164/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0167/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0165/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0166/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0168/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.10.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0211/18 kancelárské potreby s DPH 17.10.2018 OfficeDEPOT 14.01.2019
Faktúra DFBV/0209/18 revízia a nastavenie horákov kotla škola s DPH 17.10.2018 PLYNOTEMP 14.01.2019
Faktúra DFBV/0206/18 telefonické služby s DPH 17.10.2018 ORANGE Slovensko a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0205/18 nájom budov, odber el.energie,nájom budov, odber el.energie s DPH 17.10.2018 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0203/18 technik PO a BOZP s DPH 17.10.2018 Veronika Révészová 14.01.2019
Faktúra DFBV/0212/18 aranžerský materiál s DPH 17.10.2018 Tigon Advisory s.r.o. 14.01.2019
Objednávka 24 Vyčistenie lapača tukov v školskej jedálni 310,00 s DPH 11.10.2018 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 12.10.2018
Zmluva Z201842194 Polokošele s potačou 198,00 s DPH 10.10.2018 NIBIA s.r.o SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 31.10.2018
Faktúra DFBV/0194/18 upratovacie potreby s DPH 09.10.2018 Clean4 s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0200/18 školenie PAM s DPH 09.10.2018 Vema s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0162/18 zber a odvoz odpadu ŠJ s DPH 04.10.2018 ESPIK Group s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0154/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFBV/0179/18 stravné lístky s DPH 04.10.2018 GGFS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0189/18 vyúčtovanie plynu 8/2018 s DPH 04.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0159/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0160/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0153/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0156/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0151/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0191/18 výmena ističa v ŠJ a montáž obvodu PC pre učebňu floristiky s DPH 04.10.2018 SZEMAN TIBOR - ELEKTRO 14.01.2019
Faktúra DFBV/0193/18 tepovanie kobercov s DPH 04.10.2018 TIP TOP SLUŽBY 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0150/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 ATC-JR, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0161/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0182/18 preddavok el. energia s DPH 04.10.2018 Zapadoslov.energetika 14.01.2019
Faktúra DFBV/0198/18 vodné s DPH 04.10.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0157/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0158/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0149/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 Organika s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0197/18 aranžerský materiál MDSR s DPH 04.10.2018 T-TAKACS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0155/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0152/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Objednávka 23 reklamná plocha na autobusoch 1 220,00 s DPH 02.10.2018 JEZET reklamná agentúra s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 05.10.2018
Faktúra DFKV/0001/18 elektroinštalácia učebne floristiky s DPH 02.10.2018 SZEMAN TIBOR - ELEKTRO 14.01.2019
Faktúra DFKV/0002/18 rekonštrukcia učebne floristiky stavebné práce s DPH 02.10.2018 Nagy Alexander 14.01.2019
VO: Súhrnná správa 3.Q.2018 tovar a služby s DPH 28.09.2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 21.03.2019
VO: Súhrnná správa 4.Q.2017 tovar a služby s DPH 28.09.2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.09.2018
VO: Súhrnná správa 3.Q.2017 tovar a služby s DPH 28.09.2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.09.2018
VO: Súhrnná správa 2.Q.2017 tovar a služby s DPH 28.09.2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.09.2018
VO: Súhrnná správa 1.Q.2017 tovar a služby s DPH 28.09.2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.09.2018
Faktúra DFSJ/0148/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0144/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0145/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0146/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0147/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0141/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0142/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0143/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0139/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0185/18 telefonické služby s DPH 27.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0190/18 servisný poplatok Skylink s DPH 27.09.2018 Satelitná televízia Skylink 14.01.2019
Faktúra DFBV/0195/18 učebnice cudzieho jazyka s DPH 27.09.2018 Eurobooks, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0192/18 cestovné poistenie s DPH 20.09.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0136/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0132/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 TERNO real estate s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0137/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0138/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0140/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 Rajček Michal - EMONT 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0135/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 ATC-JR, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0133/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 TERNO real estate s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0187/18 preprava, naloženie a výkladka nábytku s DPH 18.09.2018 Tomáš Méri 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0134/18 nákup potravín ŠJ s DPH 18.09.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0196/18 spotrebný materiál na kosačky s DPH 18.09.2018 Garden - parts s.r.o. 14.01.2019
VO: Zákazka malého rozsahu upratovací vozík 40,90 bez DPH 17.09.2018 28.09.2018 28.09.2018 24.09.2018 CLEAN4 s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 31.10.2018
Faktúra DFBV/0172/18 elektrická panvica s DPH 12.09.2018 ALVEX GASTRO, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0175/18 preddavok plyn 9/2018 s DPH 12.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0171/18 elektrická trojtrúba s DPH 12.09.2018 ALVEX GASTRO, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0181/18 vodné s DPH 12.09.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0178/18 zviazanie triedných kníh s DPH 12.09.2018 GUBELA-polygraficka vyr. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0180/18 tlač kópii s DPH 12.09.2018 C. solution s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0184/18 technik PO a BOZP s DPH 12.09.2018 Veronika Révészová 14.01.2019
Faktúra DFBV/0186/18 pranie prádla s DPH 12.09.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 14.01.2019
Faktúra DFBV/0183/18 telefonické služby s DPH 12.09.2018 ORANGE Slovensko a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0170/18 inventár školská jedáleň s DPH 06.09.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0173/18 Floristika 2018/2019 s DPH 06.09.2018 Profi Press, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0164/18 preddavok el.energia s DPH 06.09.2018 Zapadoslov.energetika 14.01.2019
Faktúra DFBV/0157/18 preddavok 08/2018 plyn s DPH 06.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0167/18 pranie prádla s DPH 03.09.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 14.01.2019
Faktúra DFBV/0177/18 vyčistenie kanalizácie ŠI s DPH 03.09.2018 KANAL M.P.S. s.r.o. 14.01.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 8 magnetická tabuľa, korková tabuľa 106,81 s DPH 03.09.2018 07.09.2018 17.09.2018 03.09.2018 Lacné tabuľe sk SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.09.2018
Faktúra DFBV/0168/18 technik PO a BOZP s DPH 03.09.2018 Veronika Révészová 14.01.2019
Faktúra DFBV/0163/18 stravné lístky s DPH 03.09.2018 GGFS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0169/18 telefonické služby s DPH 03.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0176/18 servis OKTÁVIA s DPH 03.09.2018 Pneuman s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0174/18 vyučtovacia faktúra 7/2018 s DPH 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
VO: Zákazka malého rozsahu Tepovanie kobercov 78,00 bez DPH 03.09.2018 13.09.2018 28.09.2018 03.09.2018 TIP TOP SLUŽBY SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 31.10.2018
Zmluva Zmluva o odbere stravy 06/2018 odber stravy - obedov pre ZŠ Malinovo s DPH 27.08.2018 Obec Malinovo SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 31.08.2018
Faktúra DFBV/0165/18 telefonické služby s DPH 09.08.2018 ORANGE Slovensko a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0166/18 vodné s DPH 09.08.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0162/18 spotrebný materiál s DPH 06.08.2018 LIESKO-STAV s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0151/18 preddavok el.energia s DPH 06.08.2018 Zapadoslov.energetika 14.01.2019
Faktúra DFBV/0155/18 nájom budov a odber el.energie,nájom budov a odber el.energie s DPH 06.08.2018 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 14.01.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 7 Paplony, vankúše 15,98 s DPH 02.08.2018 13.08.2018 31.08.2018 02.08.2018 MOBELIX SK SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 27.08.2018
Faktúra DFBV/0153/18 demontáž el.inštalácie a zaistenia vyp. stavu v budúcich tiredách ŽŠ,výmena ističa s DPH 30.07.2018 SZEMAN TIBOR - ELEKTRO 14.01.2019
Faktúra DFBV/0158/18 vyúčtovannie plynu 6/2018 s DPH 30.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0156/18 dodanie a montáž zdroja NZ 75V s DPH 30.07.2018 ELEKTROČAS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0159/18 kancelárské a školské potreby s DPH 30.07.2018 OfficeDEPOT 14.01.2019
Faktúra DFBV/0146/18 odborná prehliadka výťahov II.Q. s DPH 30.07.2018 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0145/18 technik PO a BOZP s DPH 20.07.2018 Veronika Révészová 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0130/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.07.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0131/18 nákup potravín ŠJ s DPH 20.07.2018 TERNO real estate s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0149/18 pranie prádla s DPH 20.07.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 14.01.2019
Faktúra DFBV/0150/18 telefonické služby s DPH 20.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0152/18 odvoz komunálne odpadu s DPH 20.07.2018 Kanel. s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0144/18 stravné lístky s DPH 20.07.2018 GGFS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0129/18 odvoz odpadu ŠJ s DPH 20.07.2018 ESPIK Group s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0148/18 tlač kópii s DPH 20.07.2018 XEROX LIMITED 14.01.2019
Faktúra DFBV/0147/18 PZP ZETOR s DPH 20.07.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0154/18 demontáž a montáž signalizačných hodin s DPH 20.07.2018 ELEKTROČAS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0142/18 tlačivá s DPH 16.07.2018 Ševt a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0141/18 telefonické služby s DPH 16.07.2018 ORANGE Slovensko a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0140/18 tlač kópii s DPH 16.07.2018 C. solution s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0143/18 obrusovina ŠJ s DPH 16.07.2018 PRAMACO s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSF/0002/18 preprava osôb autobusom s DPH 16.07.2018 STIFBUS s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0139/18 vodné s DPH 13.07.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0138/18 spotrebný materiá s DPH 13.07.2018 LIESKO-STAV s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFBV/0137/18 inštalácia a zapojenie elektrického spotrebiča ŠI s DPH 13.07.2018 SZEMAN TIBOR - ELEKTRO 14.01.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 1 obrusovina 2,84 bez DPH 09.07.2018 13.07.2018 17.07.2018 13.07.2018 PRAMACO s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 04.10.2018
Zmluva 04/2018 prenájom nebytového priestoru 582,96 s DPH 29.06.2018 Obec Malinovo SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 10.07.2018
Faktúra DFBV/0136/18 aranžerský materiál EXTERNISTI 53,88 s DPH 27.06.2018 Tigon Advisory s.r.o. 04.07.2018 25.09.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 5 preprava osôb 1,00 bez DPH 25.06.2018 29.06.2018 02.07.2018 26.06.2018 STIFBUS s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 23.07.2018
Faktúra DFBV/0135/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 21.06.2018 ASC Applied Software Consultants 04.07.2018 25.09.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 2 Elektrická trojtrúba PEC 2 270,00 bez DPH 20.06.2018 25.06.2018 16.07.2018 20.06.2018 ALVEX GASTRO, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 04.10.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 3 Elektrická smažiacá panvica 2 150,00 bez DPH 20.06.2018 25.06.2018 17.07.2018 20.06.2018 ALVEX GASTRO, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 04.10.2018
Faktúra DFBV/0134/18 prádlo na ŠI 593,00 s DPH 20.06.2018 TextileTrends, s.r.o. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0129/18 telefonické služby 45,53 s DPH 20.06.2018 Slovak Telekom, a.s. 04.07.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0132/18 spotrebný materiál do ŠJ 164,65 s DPH 20.06.2018 RM Gastro - JAZ s.r.o. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0116/18 nákup potravín ŠJ 470,01 s DPH 19.06.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
VO: Zákazka malého rozsahu Výroba sieťok, zasklievanie 665,86 s DPH 18.06.2018 29.06.2018 31.10.2018 18.06.2018 RAKY stav, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 31.10.2018
VO: Zákazka malého rozsahu Ochrana osobných údajov 39,00 s DPH 11.06.2018 31.08.2018 31.08.2018 31.07.2018 Osobný údaj.sk SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 30.11.2018
Faktúra DFBV/0125/18 servis konvektomatu 164,84 s DPH 07.06.2018 Erich Zinnbauer 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0127/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH 07.06.2018 Veronika Révészová 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0123/18 spotrebný materiál 145,26 s DPH 07.06.2018 LIESKO-STAV s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0124/18 stočné 2.1.2018 - 1.5.2018 1 429.32 s DPH 07.06.2018 Kanalizacia M a M, s.r.o. 25.09.2018
Faktúra DFBV/0126/18 pranie prádla 146,80 s DPH 07.06.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0104/18 nákup potravín ŠJ 48,68 s DPH 06.06.2018 Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0106/18 nákup potravín ŠJ 594,40 s DPH 06.06.2018 ATC-JR, s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0107/18 nákup potravín ŠJ 264,62 s DPH 06.06.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0105/18 nákup potravín ŠJ 57,84 s DPH 06.06.2018 Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0103/18 nákup potravín ŠJ 584,56 s DPH 06.06.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0102/18 nákup potravín ŠJ 247,15 s DPH 06.06.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0108/18 nákup potravín ŠJ 306,12 s DPH 06.06.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0114/18 nákup potravín ŠJ 301,80 s DPH 06.06.2018 LuEst s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0113/18 nákup potravín ŠJ 298,48 s DPH 06.06.2018 LuEst s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0101/18 nákup potravín ŠJ 294,23 s DPH 06.06.2018 LuEst s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0112/18 nákup potravín ŠJ 185,52 s DPH 06.06.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0100/18 nákup potravín ŠJ 66,70 s DPH 06.06.2018 Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0109/18 nákup potravín ŠJ 168,66 s DPH 06.06.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0115/18 odvoz odpadu ŠJ 67,20 s DPH 06.06.2018 ESPIK Group s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0111/18 nákup potravín ŠJ 285,71 s DPH 06.06.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0110/18 nákup potravín ŠJ 132,35 s DPH 06.06.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0119/18 aranžerský materiál 94,26 s DPH 05.06.2018 T-TAKACS s.r.o. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0121/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH 05.06.2018 Zapadoslov.energetika 04.07.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0122/18 telefonické služby 123,50 s DPH 05.06.2018 ORANGE Slovensko a.s. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0098/18 nákup potravín ŠJ 311,39 s DPH 05.06.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0099/18 nákup potravín ŠJ 299,65 s DPH 05.06.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0120/18 spotrebný materiál do kosačky 310,00 s DPH 05.06.2018 HSQ Partner s.r.o. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0097/18 nákup potravín ŠJ 13,16 s DPH 05.06.2018 TERNO real estate s.r.o. 11.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0118/18 vodné 354,89 s DPH 05.06.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.06.2018 25.09.2018
VO: Súhrnná správa 2.Q.2018 tovar a služby s DPH 04.06.2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 19.02.2019
Zmluva 2/2018 Mandátná zmluva 220,00 s DPH 01.06.2018 Veronika Réveszová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0115/18 majetok 49,57 s DPH 31.05.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0114/18 stravné lístky 385,32 s DPH 31.05.2018 GGFS s.r.o. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0116/18 poistenie cestovné zamestnanci 9,96 s DPH 31.05.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0113/18 daň z nehnuteľnosti 35,00 s DPH 31.05.2018 Obecny urad Malinovo 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0117/18 poistenie cestovné zamestnanci 1,80 s DPH 31.05.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0110/18 reklama LED obrazovka Flóra 120,00 s DPH 21.05.2018 LASER media, s.r.o. 25.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0112/18 aktualizácia programu VEMA 31,80 s DPH 21.05.2018 Vema s.r.o. 25.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0111/18 toner 274,21 s DPH 21.05.2018 EUROtoner s.r.o. 25.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0086/18 nákup potravín ŠJ 302,81 s DPH 14.05.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0103/18 telefonické služby 118,70 s DPH 14.05.2018 ORANGE Slovensko a.s. 10.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0104/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH 14.05.2018 Veronika Révészová 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0094/18 nákup potravín ŠJ 271,39 s DPH 14.05.2018 LuEst s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0102/18 vodné 443,62 s DPH 14.05.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0085/18 nákup potravín ŠJ 26,40 s DPH 14.05.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0091/18 nákup potravín ŠJ 229,55 s DPH 14.05.2018 LuEst s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0093/18 nákup potravín ŠJ 43,99 s DPH 14.05.2018 Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0090/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH 14.05.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0089/18 nákup potravín ŠJ 22,68 s DPH 14.05.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0105/18 telefonické služby 37,04 s DPH 14.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 31.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0095/18 nákup potravín ŠJ 278,19 s DPH 14.05.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0100/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH 14.05.2018 Zapadoslov.energetika 31.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0106/18 stravné lístky 358,28 s DPH 14.05.2018 GGFS s.r.o. 31.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0099/18 čistiace potreby 108,79 s DPH 14.05.2018 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0101/18 vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018 3 590.33 s DPH 14.05.2018 Kanalizacia M a M, s.r.o. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0092/18 odvoz odpadu ŠJ 50,40 s DPH 14.05.2018 ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0108/18 preddavok 06/2018 plyn 1 587.00 s DPH 14.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0109/18 vyúčtovannie plynu 4/2018 209,02 s DPH 14.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0107/18 kancelárské potreby 108,94 s DPH 14.05.2018 OfficeDEPOT 25.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0096/18 odvoz odpadu ŠJ 22,80 s DPH 14.05.2018 ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0087/18 nákup potravín ŠJ 318,10 s DPH 14.05.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0088/18 nákup potravín ŠJ 94,60 s DPH 14.05.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 6 sporák elektrický 164,50 s DPH 07.05.2018 21.05.2018 31.05.2018 07.05.2018 HEJ. SK, internetový obchod SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 28.05.2018
Faktúra DFSJ/0078/18 nákup potravín ŠJ 98,91 s DPH 26.04.2018 Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0095/18 pracovné odevy a spotrebný materiál Škola 249,58 s DPH 26.04.2018 Rempo, s r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0082/18 nákup potravín ŠJ 320,52 s DPH 26.04.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0097/18 tlačivá 48,20 s DPH 26.04.2018 Ševt a.s. 04.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0096/18 pracovné odevy a spotrebný materiál ŠJ 240,31 s DPH 26.04.2018 Rempo, s r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0098/18 aranžerský materiál FLÓRA 174,53 s DPH 26.04.2018 T-TAKACS s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0094/18 pracovné odevy a spotrebný materiál SOP 536,70 s DPH 26.04.2018 Rempo, s r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0084/18 nákup potravín ŠJ 305,40 s DPH 26.04.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0076/18 nákup potravín ŠJ 272,59 s DPH 26.04.2018 LuEst s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0081/18 nákup potravín ŠJ 361,95 s DPH 26.04.2018 ATC-JR, s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0080/18 nákup potravín ŠJ 439,40 s DPH 26.04.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0077/18 nákup potravín ŠJ 330,42 s DPH 26.04.2018 LuEst s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0083/18 nákup potravín ŠJ 53,83 s DPH 26.04.2018 Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0075/18 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH 26.04.2018 Organika s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0074/18 nákup potravín ŠJ 28,80 s DPH 26.04.2018 Organika s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0079/18 nákup potravín ŠJ 362,28 s DPH 26.04.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0073/18 plošinový vozik 252,00 s DPH 25.04.2018 AJ Produkty a.s. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0091/18 plošinový vozik 42,00 s DPH 25.04.2018 AJ Produkty a.s. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0092/18 školenie PAM 138,00 s DPH 25.04.2018 Vema s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Objednávka 05 reklama LED obrazovka 120,00 s DPH 24.04.2018 LASER media, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 24.04.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 9 reklama LED obrazovka 120,00 s DPH 23.04.2018 23.04.2018 23.04.2018 23.04.2018 LASER media, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 30.04.2018
Faktúra DFBV/0084/18 aranžerský materiál 27,80 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0083/18 aranžerský materiál 173,23 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0088/18 aranžerský materiál 234,09 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0070/18 nákup potravín ŠJ 249,98 s DPH 18.04.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0086/18 aranžerský materiál 22,31 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0089/18 aranžerský materiál 51,20 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSF/0001/18 posedenie zamestnancov Deň učiteľov 291,00 s DPH 18.04.2018 Arpád Bognár - Mäso údeniny 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0090/18 aranžerský materiál 185,50 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0072/18 nákup potravín ŠJ 52,05 s DPH 18.04.2018 Rajček Michal - EMONT 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0085/18 aranžerský materiál 92,48 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0071/18 nákup potravín ŠJ 363,15 s DPH 18.04.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0069/18 nákup potravín ŠJ 339,56 s DPH 18.04.2018 LuEst s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0087/18 aranžerský materiál 165,20 s DPH 18.04.2018 Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0068/18 nákup potravín ŠJ 72,64 s DPH 13.04.2018 LuEst s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0082/18 aranžerský materiál NKU 282,86 s DPH 13.04.2018 T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0081/18 aranžerský materiál NKU 180,41 s DPH 13.04.2018 T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0080/18 tlač kópii 141,01 s DPH 13.04.2018 XEROX LIMITED 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0075/18 stravné lístky 415,74 s DPH 11.04.2018 GGFS s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0076/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH 11.04.2018 Zapadoslov.energetika 04.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0077/18 odborná prehliadka výťahov 360,00 s DPH 11.04.2018 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0078/18 kancelárské potreby 112,78 s DPH 11.04.2018 OfficeDEPOT 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0079/18 pranie prádla 160,90 s DPH 11.04.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0068/18 vodné 344,78 s DPH 09.04.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0070/18 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 09.04.2018 Veronika Révészová 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0072/18 telefonné služby 124,07 s DPH 09.04.2018 ORANGE Slovensko a.s. 12.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0073/18 nájomné a el.energia,nájomné a el.energia 1 957.88 s DPH 09.04.2018 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0071/18 telefonné služby 37,19 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0066/18 nákup potravín ŠJ 43,34 s DPH 09.04.2018 TERNO real estate s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0067/18 odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH 09.04.2018 ESPIK Group s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0069/18 oprava DUCATO 956,00 s DPH 09.04.2018 Pneuman s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0074/18 tlač kópii 22,68 s DPH 09.04.2018 C. solution s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
VO: Súhrnná správa 1.Q.2018 tovar a služby s DPH 04.04.2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 19.02.2019
Zmluva 7 nákup potravín ŠJ s DPH 04.04.2018 Ryba Žilina spol. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 05.04.2018
Zmluva 1/2018 Mandátna zmluva 220,00 s DPH 01.04.2018 Veronika Reveszová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Zmluva č.1/2018 Zmluva o nájme bytu 134,01 s DPH 28.03.2018 Ing. Jana Vysoká Čalfová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Zmluva 9040130294 poistenie osôb Maďarsko 20,26 s DPH 28.03.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0067/18 poistenie za škodu z prevádzky školy 260,00 s DPH 28.03.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 29.03.2018 25.09.2018
Zmluva č.2/2018 Zmluva o nájme bytu 106,39 s DPH 28.03.2018 Mgr. Monika Ignácová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Zmluva č.3/2018 Zmluva o nájme služobného bytu 166,15 s DPH 28.03.2018 Milan Melíšek SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0066/18 cestovné poistenie 20,26 s DPH 28.03.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0064/18 deratizácia 150,88 s DPH 28.03.2018 Ján Mravec AGH-DDD 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0064/18 nákup potravín ŠJ 227,23 s DPH 27.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0063/18 nákup potravín ŠJ 163,58 s DPH 27.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0060/18 aranžérsky materiál 115,49 s DPH 27.03.2018 Queen Rose s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0062/18 nákup potravín ŠJ 474,37 s DPH 27.03.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0063/18 daň za 4. kvartál 2017 528,00 s DPH 27.03.2018 Obecny urad Malinovo 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0065/18 nákup potravín ŠJ 54,64 s DPH 27.03.2018 Rajček Michal - EMONT 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0062/18 daň za 3. kvartál 2017 491,60 s DPH 27.03.2018 Obecny urad Malinovo 16.05.2018 25.09.2018
Zmluva 9127002921 poistná zmluva zodpovednosť 260,00 s DPH 26.03.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0061/18 nákup potravín ŠJ 272,28 s DPH 26.03.2018 LuEst s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0060/18 nákup potravín ŠJ 314,70 s DPH 21.03.2018 LuEst s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0058/18 nákup potravín ŠJ 244,11 s DPH 20.03.2018 ATC-JR, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 4 plošinové vozíky 60,00 bez DPH 20.03.2018 23.03.2018 23.03.2018 20.03.2018 AJ Produkty a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 04.10.2018
Faktúra DFSJ/0059/18 nákup potravín ŠJ 165,72 s DPH 20.03.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0059/18 čistiace potreby 511,24 s DPH 20.03.2018 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0057/18 nákup potravín ŠJ 242,04 s DPH 20.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0056/18 nákup potravín ŠJ 154,63 s DPH 20.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0055/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH 20.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0052/18 nákup potravín ŠJ 456,34 s DPH 15.03.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0051/18 nákup potravín ŠJ 91,50 s DPH 15.03.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0050/18 nákup potravín ŠJ 22,74 s DPH 15.03.2018 Rajček Michal - EMONT 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0049/18 odvoz odpadu ŠJ 67,20 s DPH 14.03.2018 ESPIK Group s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0020/18 stolarské práce Ducato 60,00 s DPH 05.03.2018 Ladislav Buday - stolár 19.03.2018
Faktúra DFBV/0026/18 stravné lístky zamestnanci 371,80 s DPH 05.03.2018 GGFS s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0026/18 nákup potravín ŠJ 445,00 s DPH 22.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0027/18 nákup potravín ŠJ 114,05 s DPH 22.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0032/18 vyúčtovanie vody 2017 87,60 s DPH 22.02.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0031/18 telefonické služby 37,24 s DPH 22.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0036/18 nákup potravín ŠJ 14,40 s DPH 22.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0030/18 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 67,20 s DPH 22.02.2018 ESPIK Group s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0033/18 publikácia účtovné súvzťažnosti 2018 31,30 s DPH 22.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0034/18 nákup potravín ŠJ 302,50 s DPH 22.02.2018 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0032/18 nákup potravín ŠJ 491,24 s DPH 22.02.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0029/18 nákup potravín ŠJ 77,63 s DPH 22.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0028/18 nákup potravín ŠJ 240,53 s DPH 22.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0031/18 nákup potravín ŠJ 195,42 s DPH 22.02.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0034/18 poháre na ocenenie Valentín 177,00 s DPH 22.02.2018 PRINTONER, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0035/18 nákup potravín ŠJ 85,48 s DPH 22.02.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0033/18 nákup potravín ŠJ 607,16 s DPH 22.02.2018 ATC-JR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0019/18 nákup potravín ŠJ 295,37 s DPH 19.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0018/18 nákup potravín ŠJ 123,26 s DPH 19.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0020/18 nákup potravín ŠJ 132,85 s DPH 19.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0045/18 lyžiarský kurz 1 350,00 s DPH 19.02.2018 František Židek ml. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0013/18 aranžerský materiál 109,52 s DPH 19.02.2018 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0021/18 aranžerský materiál 164,63 s DPH 19.02.2018 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0017/18 nákup potravín ŠJ 539,92 s DPH 19.02.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0022/18 nákup potravín ŠJ 573,25 s DPH 19.02.2018 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0023/18 aranžerský materiál 211,82 s DPH 19.02.2018 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0028/18 školenie PAM 54,00 s DPH 19.02.2018 Vema s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0029/18 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 19.02.2018 Veronika Révészová 19.03.2018
Faktúra nákup potravín ŠJ s DPH 19.02.2018 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0232/17 nákup potravín ŠJ 340,10 s DPH 19.02.2018 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0022/18 členský príspevok 2018 25,00 s DPH 19.02.2018 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV 19.03.2018
Faktúra DFBV/0030/18 telefonické služby 117,69 s DPH 19.02.2018 ORANGE Slovensko a.s. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0021/18 nákup potravín ŠJ 433,34 s DPH 19.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0024/18 nákup potravín ŠJ 59,23 s DPH 19.02.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0025/18 nákup potravín ŠJ 38,16 s DPH 19.02.2018 TERNO real estate s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0023/18 nákup potravín ŠJ 440,89 s DPH 19.02.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0046/18 PC zostava 479,00 s DPH 19.02.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0024/18 aranžerský materiál 112,21 s DPH 19.02.2018 T-TAKACS s.r.o. 19.03.2018
Zmluva č.6 Rámcová zmluva s DPH 08.02.2018 TERNO real estate, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0014/18 poplatok za odpad 2018 3 000,00 s DPH 07.02.2018 Obecny urad Malinovo 19.03.2018
Faktúra DFBV/0025/18 verejná správa 2018 ročný prístup 96,00 s DPH 07.02.2018 Poradca podnikatela s.r.o 19.03.2018
Faktúra DFBV/0010/18 prenájom telocvične 2017 210,00 s DPH 07.02.2018 Obecny urad Malinovo 19.03.2018
Faktúra DFBV/0003/18 pranie prádla 218,00 s DPH 07.02.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 19.03.2018
Faktúra DFBV/0015/18 havarijné poistenie DUCATO 651,35 s DPH 07.02.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0017/18 kancelárské potreby 126,68 s DPH 02.02.2018 OfficeDEPOT 19.03.2018
Faktúra DFBV/0011/18 kniha Pezinsko a Senecko - propagácia 1 155,00 s DPH 02.02.2018 CBS spol. s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0019/18 nájom, ele.energia ,nájom, ele.energia 1 880,89 s DPH 02.02.2018 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0005/18 telefonické služby a internet 69,44 s DPH 02.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0001/18 stravné lístky zamestnanci 273,78 s DPH 02.02.2018 GGFS s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0012/18 vodné 11-12/2017 457,09 s DPH 02.02.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0002/18 publikácia mzdová účtovníčka 2018 54,90 s DPH 02.02.2018 Ajfa+avis, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0015/18 nákup potravín ŠJ 449,34 s DPH 31.01.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0008/18 nákup potravín ŠJ 370,18 s DPH 31.01.2018 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0003/18 nákup potravín ŠJ 3,98 s DPH 31.01.2018 TERNO real estate s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0004/18 zber a odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH 31.01.2018 ESPIK Group s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0006/18 nákup potravín ŠJ 15,03 s DPH 31.01.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0001/18 nákup potravín ŠJ 371,06 s DPH 31.01.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0007/18 nákup potravín ŠJ 24,20 s DPH 31.01.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0005/18 nákup potravín ŠJ 72,03 s DPH 31.01.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0012/18 nákup potravín ŠJ 432,44 s DPH 31.01.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0013/18 nákup potravín ŠJ 50,50 s DPH 31.01.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0002/18 nákup potravín ŠJ 38,88 s DPH 31.01.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0010/18 nákup potravín ŠJ 383,97 s DPH 31.01.2018 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0014/18 nákup potravín ŠJ 558,62 s DPH 31.01.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0009/18 nákup potravín ŠJ 371,25 s DPH 31.01.2018 ATC-JR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0011/18 nákup potravín ŠJ 427,31 s DPH 31.01.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0016/18 toner ŠJ 175,97 s DPH 31.01.2018 EUROtoner s.r.o. 19.03.2018
Zmluva č.1 Rámcová kúpna zmluva s DPH 30.01.2018 Švet a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0007/18 tlač kópii 106,50 s DPH 26.01.2018 XEROX LIMITED 19.03.2018
Faktúra DFBV/0009/18 čistenie kanalizácie - havária 221,28 s DPH 26.01.2018 KANAL M.P.S. s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0004/18 reklama na autobusoch 720,00 s DPH 26.01.2018 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0008/18 preddavok el.energie 2 341,50 s DPH 23.01.2018 Zapadoslov.energetika 19.03.2018
Faktúra DFBV/0006/18 telefonické služby 116,00 s DPH 23.01.2018 ORANGE Slovensko a.s. 19.03.2018
Zmluva 2 nákup spotrebného materiálu 1 000,00 s DPH 08.01.2018 Lieskostav s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 08.01.2018
Zmluva č.3 Rámcová zmluva s DPH 03.01.2018 MABONEX Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Zmluva č.4 Rámcová zmluva s DPH 03.01.2018 LuEst s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Zmluva č.5 Zmluva o plnom servise a údržbe tlačiarne 0,06 s DPH 01.01.2018 C. solution s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0252/17 odborná prehliadka výťahov 4. Q. 360,00 s DPH 28.12.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0228/17 nákup potravín ŠJ 302,21 s DPH 22.12.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0248/17 Havarijné poistenie Oktávia 317,97 s DPH 22.12.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0226/17 odvoz odpadu ŠJ 60,00 s DPH 22.12.2017 ESPIK Group s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0227/17 čistiace potreby 167,03 s DPH 22.12.2017 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0202/17 dodávka a montáž čerpadla v ŠJ 737,52 s DPH 22.12.2017 VIJA PLUS, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0225/17 aktualizácia k programu ŠJ4 2018 39,24 s DPH 22.12.2017 SOFT-GL s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0247/17 poistenie PZP Traktor 32,52 s DPH 22.12.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0251/17 reklama v MY TT, SE 288,00 s DPH 22.12.2017 Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0229/17 nákup potravín ŠJ 15,71 s DPH 22.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0230/17 nákup potravín ŠJ 250,65 s DPH 22.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0227/17 nákup potravín ŠJ 299,66 s DPH 22.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0249/17 aranžerský materiál ADVENT 119,66 s DPH 21.12.2017 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0246/17 poistenie PZP DUCATO 547,08 s DPH 21.12.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.03.2018
Zmluva Zmluva o dielo č. 20150601 Dodatok č. 3 oprava a servis výťahov 360,00 s DPH 21.12.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0228/17 oprava skla zasklievanie v sklenníkoch 204,00 s DPH 21.12.2017 Milan Minárik 19.03.2018
Faktúra DFBV/0250/17 spotrebný materiál 359,34 s DPH 21.12.2017 LIESKO-STAV s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0236/17 technik OPP, BOZP a PZS 500,00 s DPH 21.12.2017 Veronika Révészová 19.03.2018
Faktúra DFBV/0243/17 aranžerský materiál Advent 144,80 s DPH 21.12.2017 Tigon Advisory s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0245/17 poistenie PZP OKTÁVIA 144,84 s DPH 21.12.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0241/17 časopis záhradnictvo 2018 27,60 s DPH 21.12.2017 Profi Press, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0242/17 aranžerský materiál advent 153,94 s DPH 21.12.2017 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0244/17 aranžerský materiál Advent 85,75 s DPH 21.12.2017 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Zmluva 5100041439 dodávka elekriky 49,90EUR za 1MWh 49,90 bez DPH 15.12.2017 ZSE Energia, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 15.12.2017
Faktúra DFSJ/0219/17 nákup potravín ŠJ 60,32 s DPH 14.12.2017 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0213/17 nákup potravín ŠJ 86,57 s DPH 14.12.2017 TERNO real estate s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0223/17 nákup potravín ŠJ 374,48 s DPH 14.12.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0218/17 nákup potravín ŠJ 453,60 s DPH 14.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0214/17 overenie váh ŠJ 27,00 s DPH 14.12.2017 Slovenská legálna metrológia 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0216/17 nákup potravín ŠJ 538,56 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0204/17 nádoba na servitky a servítky 148,19 s DPH 14.12.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0210/17 nákup potravín ŠJ 179,25 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0209/17 nákup potravín ŠJ 16,91 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0205/17 overenie a čistenie váh ŠJ 50,00 s DPH 14.12.2017 Peter Mikloško 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0215/17 nákup potravín ŠJ 361,64 s DPH 14.12.2017 ATC-JR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0203/17 nákup potravín ŠJ 46,38 s DPH 14.12.2017 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0220/17 nákup potravín ŠJ 251,04 s DPH 14.12.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0206/17 nákup potravín ŠJ 402,00 s DPH 14.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0223/17 pracovné odevy ŠJ a spotrebný materiál 116,02 s DPH 14.12.2017 Rempo, s r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0194/17 nákup potravín ŠJ 281,95 s DPH 14.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0197/17 nákup potravín ŠJ 198,05 s DPH 14.12.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0199/17 nákup potravín ŠJ 64,19 s DPH 14.12.2017 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0222/17 nákup potravín ŠJ 25,92 s DPH 14.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0198/17 nákup potravín ŠJ 498,74 s DPH 14.12.2017 ATC-JR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0200/17 nákup potravín ŠJ 120,53 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0201/17 nákup potravín ŠJ 267,06 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0208/17 nákup potravín ŠJ 415,06 s DPH 14.12.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0195/17 nákup potravín ŠJ 426,37 s DPH 14.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0193/17 nákup potravín ŠJ 72,46 s DPH 14.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0211/17 nákup potravín ŠJ 100,11 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0212/17 nákup potravín ŠJ 96,78 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0224/17 nákup potravín ŠJ 65,32 s DPH 14.12.2017 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0207/17 nákup potravín ŠJ 327,00 s DPH 14.12.2017 ATC-JR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0221/17 nákup potravín ŠJ 392,62 s DPH 14.12.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0217/17 nákup potravín ŠJ 96,78 s DPH 14.12.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFKV/0003/17 krovinorez a príslušenstvo 1 074,11 s DPH 13.12.2017 HSQ Partner s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0238/17 telefonické služby 113,87 s DPH 13.12.2017 ORANGE Slovensko a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0239/17 telefonické služby 37,00 s DPH 13.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2018
Objednávka 002 inzercia školy MY regionálne noviny 240,00 bez DPH 11.12.2017 Petit Press, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 11.12.2017
Faktúra DFBV/0235/17 aranžerský materiál SOP a BSK 183,34 s DPH 06.12.2017 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0234/17 stravné lístky 317,72 s DPH 06.12.2017 GGFS s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0233/17 vodné 257,18 s DPH 06.12.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0230/17 aranžerský materiál 60,84 s DPH 06.12.2017 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0231/17 Zastava SR a EU 27,36 s DPH 06.12.2017 Signo, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0229/17 aranžerský materiál 225,37 s DPH 06.12.2017 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0226/17 sprostredkovanie projektu Educate Slovakia 100,00 s DPH 06.12.2017 AIESEC Comenius University 19.03.2018
Faktúra DFBV/0225/17 výmena programátora kotla v škole 984,00 s DPH 06.12.2017 PLYNOTEMP 19.03.2018
Faktúra DFBV/0224/17 oprava regulácie kotla v škole 108,00 s DPH 06.12.2017 PLYNOTEMP 19.03.2018
Faktúra DFBV/0232/17 kancelárské potreby 90,07 s DPH 06.12.2017 OfficeDEPOT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0231/17 nákup potravín ŠJ 68,30 s DPH 01.12.2017 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Objednávka 31 zásobnik na servitky s DPH 28.11.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 3 vlajky SR a EU 22,80 s DPH 22.11.2017 24.11.2017 24.11.2017 24.11.2017 SIGNO s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 24.11.2017
Faktúra DFSJ/0189/17 nákup potravín ŠJ 93,36 s DPH 21.11.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0188/17 nákup potravín ŠJ 25,14 s DPH 21.11.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0192/17 nákup potravín ŠJ 183,42 s DPH 21.11.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0190/17 nákup potravín ŠJ 21,02 s DPH 21.11.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0220/17 technik OPP a BOZP, PZP 250,00 s DPH 07.11.2017 Veronika Révészová 08.11.2017
Faktúra DFBV/0221/17 časopis vychovávateľ 15,00 s DPH 07.11.2017 ARES s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0182/17 nákup potravín ŠJ 433,75 s DPH 06.11.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0184/17 nákup potravín ŠJ 321,76 s DPH 06.11.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0181/17 nákup potravín ŠJ 180,82 s DPH 06.11.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFBV/0219/17 preddavok el.energie 2 137,83 s DPH 06.11.2017 Zapadoslov.energetika 08.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 2 výmena skla v sklenníkoch 170,00 s DPH 06.11.2017 14.11.2017 20.11.2017 20.11.2017 Milan Minárik SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 14.11.2017
Faktúra DFBV/0217/17 tele.služby 124,08 s DPH 06.11.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0183/17 nákup potravín ŠJ 31,79 s DPH 06.11.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFKV/0002/17 Fréza Lumag 2 982,60 s DPH 06.11.2017 ALBERA Slovensko s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0218/17 stravné lístky 354,90 s DPH 06.11.2017 GGFS s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0185/17 kuchynský odpad ŠJ 60,00 s DPH 06.11.2017 ESPIK Group s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0216/17 vodné 270,66 s DPH 03.11.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0215/17 reklama na autobusoch 720,00 s DPH 03.11.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.11.2017
Objednávka 27 dodávka a montáž čerpadla v kanalizácii 614,60 s DPH 03.11.2017 Vija Plus, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 03.11.2017
Objednávka 25 oprava regulácie kotla v objekte školy s DPH 02.11.2017 PLYNOTEMP SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 02.11.2017
Zmluva iGV-005 vzdelávaci projekt s DPH 27.10.2017 AIESEC Comenius University SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra DFBV/0214/17 toner ŠJ 42,88 s DPH 26.10.2017 EUROtoner s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFKV/0001/17 traktor s príslušenstvom 16 534,80 s DPH 26.10.2017 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0173/17 čistenie kanalizácie 78,00 s DPH 26.10.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0178/17 nákup potravín ŠJ 404,27 s DPH 25.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0213/17 prenájom telocvične 450,00 s DPH 25.10.2017 Obecny urad Malinovo 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0176/17 nákup potravín ŠJ 71,68 s DPH 24.10.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0174/17 nákup potravín ŠJ 2,88 s DPH 24.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0175/17 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH 24.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0177/17 nákup potravín ŠJ 291,05 s DPH 24.10.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0180/17 nákup potravín ŠJ 607,39 s DPH 23.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0172/17 riad a príslušenstvo ŠJ 165,86 s DPH 23.10.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0179/17 nákup potravín ŠJ 16,20 s DPH 23.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0212/17 poistenie majetku 472,48 s DPH 23.10.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0211/17 tlačiareň 546,00 s DPH 20.10.2017 C. solution s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0171/17 servis a oprava varného kotla ŠJ 302,40 s DPH 19.10.2017 OMES spol. s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0210/17 PZP ZETOR 74,22 s DPH 19.10.2017 Allianz poistovna a.s. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0165/17 nákup potravín ŠJ 49,12 s DPH 18.10.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Objednávka 24 reklama na autobusy 1 200,00 bez DPH 18.10.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra DFSJ/0167/17 nákup potravín ŠJ 95,52 s DPH 18.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0168/17 nákup potravín ŠJ 353,74 s DPH 18.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0166/17 nákup potravín ŠJ 364,20 s DPH 18.10.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0209/17 servis a revízia plynových horákov sklenník 189,60 s DPH 18.10.2017 GAS-KONTROL, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0170/17 nákup potravín ŠJ 357,25 s DPH 18.10.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0169/17 nákup potravín ŠJ 296,11 s DPH 18.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Objednávka 23 tlačiareň Versalink C400 Color Printer 455,00 bez DPH 17.10.2017 XEROX LIMITED SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra DFBV/0208/17 tlač kopíí 123,16 s DPH 16.10.2017 XEROX LIMITED 08.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 9 Tlačiareň 455,00 bez DPH 16.10.2017 20.10.2017 20.10.2017 16.10.2017 C. solution s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 16.10.2017
Faktúra DFBV/0205/17 cestovné poistenie 29,40 s DPH 13.10.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0206/17 dľžna istina z UNIQA 4101022184 23,50 s DPH 13.10.2017 M.B.A. Finance, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0163/17 nákup potravín ŠJ 289,61 s DPH 13.10.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0164/17 nákup potravín ŠJ 132,42 s DPH 13.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0207/17 oprava vodoinštalácie kotol sklenníky 582,00 s DPH 13.10.2017 Dušan Miklós 08.11.2017
Faktúra DFBV/0203/17 oprava panvice 39,60 s DPH 12.10.2017 ALVEX GASTRO, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0202/17 deratizácia 109,60 s DPH 11.10.2017 Ján Mravec AGH-DDD 08.11.2017
Faktúra DFBV/0204/17 učebnice cudzieho jazyka 209,85 s DPH 10.10.2017 Distribučná agentúra AD REM 08.11.2017
Faktúra DFBV/0201/17 vodné 486,29 s DPH 10.10.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0197/17 poistenie študentov a pedag. dozoru na exkurziu 84,78 s DPH 10.10.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0199/17 nájomné sklenníky, spotreba el.energie,nájomné sklenníky, spotreba el.energie 795,37 s DPH 09.10.2017 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0200/17 servítky 44,00 s DPH 09.10.2017 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0198/17 aranžersky materiál 185,50 s DPH 09.10.2017 Tigon Advisory s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0160/17 nákup potravín ŠJ 409,30 s DPH 06.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0161/17 nákup potravín ŠJ 129,22 s DPH 06.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0159/17 nákup riadu ŠJ 205,20 s DPH 06.10.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0162/17 nákup potravín ŠJ 461,11 s DPH 06.10.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0156/17 nákup potravín ŠJ 2,88 s DPH 05.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0157/17 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH 05.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0192/17 pranie prádla 172,90 s DPH 05.10.2017 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0155/17 nákup potravín ŠJ 347,48 s DPH 05.10.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0193/17 technik OPP, BOZP, PZS 250,00 s DPH 05.10.2017 Veronika Révészová 08.11.2017
Faktúra DFBV/0195/17 telefonické služby 37,24 s DPH 05.10.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0158/17 nákup potravín ŠJ 71,29 s DPH 05.10.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0194/17 telefonické služby 117,63 s DPH 05.10.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.11.2017
Objednávka 30/2 oprava el.panvice v školskej jedálni 33,00 s DPH 05.10.2017 ALVEX GASTRO, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 05.10.2017
Faktúra DFBV/0196/17 toner 30,07 s DPH 05.10.2017 EUROtoner s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0154/17 nákup potravín ŠJ 64,40 s DPH 04.10.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0153/17 nákup potravín ŠJ 333,24 s DPH 04.10.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Objednávka 20 prečerpanie žumpy do kanalizácie ŠJ s DPH 04.10.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 09.10.2017
Faktúra DFSJ/0152/17 zber odpadu ŠJ 28,80 s DPH 03.10.2017 ESPIK Group s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0191/17 preddavok el. energia 2 137,83 s DPH 03.10.2017 Zapadoslov.energetika 08.11.2017
Faktúra DFBV/0190/17 stravné lístky 256,88 s DPH 02.10.2017 GGFS s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0150/17 nákup potravín ŠJ 265,94 s DPH 02.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0189/17 čistiace potreby 478,78 s DPH 29.09.2017 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.11.2017
Zmluva č.Z201748804 Kúpna zmluva 2 333,00 bez DPH 29.09.2017 ALBERA Slovensko s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Zmluva Z201748801 Kúpna zmluva 10 000,00 bez DPH 29.09.2017 MERKUR SLOVAKIA, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Objednávka 18 kuchynský riad 171,00 s DPH 28.09.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 28.09.2017
Objednávka 18 riad do školskej jedálne s DPH 28.09.2017 RM Gastro-JAZ s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 29.09.2017
Faktúra DFBV/0187/17 kancelárské potreby 125,45 s DPH 27.09.2017 OfficeDEPOT 08.11.2017
Faktúra DFBV/0188/17 učebnice cudzieho jazyka 580,58 s DPH 27.09.2017 Distribučná agentúra AD REM 08.11.2017
Faktúra DFBV/0186/17 aranžerský materiál BSK 154,56 s DPH 26.09.2017 Queen Rose s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0184/17 školenie PaM 60,00 s DPH 26.09.2017 Vema s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0185/17 aranžerský materiál BSK 137,66 s DPH 26.09.2017 Queen Rose s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0143/17 nákup potravín ŠJ 823,50 s DPH 25.09.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 1 kuchynský riad 0,80 s DPH 25.09.2017 29.09.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 25.09.2017
Faktúra DFSJ/0147/17 nákup potravín ŠJ 407,08 s DPH 25.09.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0145/17 nákup potravín ŠJ 416,63 s DPH 25.09.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0149/17 nákup potravín ŠJ 298,28 s DPH 25.09.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0146/17 nákup potravín ŠJ 590,93 s DPH 25.09.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0148/17 nákup potravín ŠJ 46,81 s DPH 25.09.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0144/17 nákup potravín ŠJ 420,72 s DPH 25.09.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0183/17 vodné 336,92 s DPH 20.09.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0182/17 oprava a servis výťahov 411,60 s DPH 20.09.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0142/17 nákup potravín ŠJ 43,27 s DPH 18.09.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0137/17 nákup potravín ŠJ 145,10 s DPH 18.09.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0138/17 nákup potravín ŠJ 221,32 s DPH 18.09.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0141/17 nákup potravín ŠJ 628,94 s DPH 18.09.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0140/17 nákup potravín ŠJ 268,37 s DPH 18.09.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0136/17 nákup potravín ŠJ 395,94 s DPH 18.09.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0139/17 nákup potravín ŠJ 30,24 s DPH 18.09.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0181/17 daň za ubytovanie 2.Q 2017 610,00 s DPH 13.09.2017 Obecny urad Malinovo 08.11.2017
Faktúra DFBV/0180/17 elektróda na zváranie 13,08 s DPH 12.09.2017 Vladislav Vanta WELD EXPERT 08.11.2017
Faktúra DFBV/0179/17 elektroinštalačné práce ŠI 259,55 s DPH 12.09.2017 PaM ELEKTRO 08.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 6 prístup na televíziu 55,60 s DPH 11.09.2017 15.09.2017 15.09.2017 11.09.2017 Satelitná televízia Skylink SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 11.09.2017
Faktúra DFBV/0178/17 Switch, router, anténa, Skener 254,98 s DPH 11.09.2017 Alza.cz a.s. 08.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 8 ELEKTRÓDA 10,90 bez DPH 11.09.2017 15.09.2017 15.09.2017 11.09.2017 Vladislav Vanta WELD EXPERT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 11.09.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 4 switch, ruter, anténa, skener s DPH 07.09.2017 11.09.2017 18.09.2017 07.09.2017 Alza, cz a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 07.09.2017
Faktúra DFSJ/0134/17 vodoinštalaterské práce ŠJ 478,00 s DPH 07.09.2017 Dušan Miklós 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0135/17 rekonštrukcia ele. vedenia v ŠJ pre el. sporák 740,00 s DPH 07.09.2017 Elektromost s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0177/17 technik OPP, PO, BOZP 250,00 s DPH 06.09.2017 Veronika Révészová 08.11.2017
Faktúra DFBV/0176/17 telefonické služby 61,49 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0175/17 telefonické služby 85,88 s DPH 06.09.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0171/17 preddavok el.energie 2 137,83 s DPH 05.09.2017 Zapadoslov.energetika 08.11.2017
Faktúra DFBV/0172/17 zviazanie triedných kníh 42,00 s DPH 05.09.2017 GUBELA-polygraficka vyr. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0170/17 inštalácia notebookov, inštalácia W10, OFFICE 792,00 s DPH 04.09.2017 JVK system s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0173/17 stravné lístky 855,14 s DPH 04.09.2017 GGFS s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0133/17 nákup potravín ŠJ 547,62 s DPH 04.09.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0168/17 časopis Floristika 46,80 s DPH 28.08.2017 Profi Press, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0167/17 servisný poplatok 55,60 s DPH 28.08.2017 Satelitná televízia Skylink 08.11.2017
Faktúra DFBV/0165/17 školské dokumenty 55,56 s DPH 28.08.2017 Ševt a.s. 08.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 7 oprava elektroinštalácie v školskom internáte 259,55 s DPH 28.08.2017 31.08.2017 05.09.2017 28.08.2017 PaM ELEKTRO SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 25.09.2017
Faktúra DFBV/0169/17 refakturácia plynu vyúčtovanie 5/7/8/2017 a preddavok 7/9/2017 4 756,60 s DPH 28.08.2017 Bratislavský samosprávný kraj 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0131/17 čistenie lapača tukov a kanalizácie ŠJ 370,04 s DPH 28.08.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0166/17 oprava výťahu ŠI 290,86 s DPH 23.08.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 08.11.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 5 inštalácia notebookov, W10, OFFICE 600,00 s DPH 14.08.2017 18.08.2017 18.08.2017 14.08.2017 JVK system s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 14.08.2017
Faktúra DFBV/0164/17 telefonické služby 36,97 s DPH 09.08.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0162/17 vodné 553,68 s DPH 08.08.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0160/17 spotrebný materiál 49,40 s DPH 08.08.2017 LIESKO-STAV s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0163/17 technik OPP a BOZP, PZS 250,00 s DPH 08.08.2017 Veronika Révészová 08.11.2017
Faktúra DFBV/0161/17 telefonické služby 100,82 s DPH 08.08.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0158/17 náhradné diely 126,00 s DPH 03.08.2017 HSQ Partner s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0155/17 preddavok el.energia 2 137,83 s DPH 03.08.2017 Zapadoslov.energetika 08.11.2017
Faktúra DFBV/0159/17 školské potreby 113,80 s DPH 03.08.2017 MY HOME s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0157/17 aranžerský materiál 360,29 s DPH 03.08.2017 Queen Rose s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0156/17 stravné lístky 824,72 s DPH 03.08.2017 GGFS s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0130/17 zber odpadu ŠJ 9,60 s DPH 02.08.2017 ESPIK Group s.r.o. 08.11.2017
Faktúra technik OPP, BOZP, PZS 250,00 s DPH 25.07.2017 Veronika Révészová 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 69,14 s DPH 25.07.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2017
Faktúra tlač kópii 153,36 s DPH 25.07.2017 XEROX LIMITED 08.08.2017
Faktúra havarijná oprava kotla 1 794,96 s DPH 25.07.2017 VEMAPOS SK 08.08.2017
Faktúra kancelárské potreby 136,66 s DPH 25.07.2017 OfficeDEPOT 08.08.2017
Faktúra vodné 311,09 s DPH 25.07.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.08.2017
Zmluva 7 Odborná prehlaidka plynových zariadení kotolne, revízie a odborné skúšky s DPH 24.07.2017 PLYNOTEMP SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 28.07.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 7 elektroinštalačné práce a revízia ŠJ 740,00 s DPH 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 19.07.2017 Elektromost s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 19.07.2017
Objednávka 30/1 oprava vodoinštalácie: kotol v sklenníku 582,00 bez DPH 14.07.2017 Dušan Miklós SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2017
Faktúra spotrebný materiál 199,30 s DPH 13.07.2017 LIESKO-STAV s.r.o. 08.08.2017
Faktúra odborná prehlaidka elektrických zariadení ŠI 924,00 s DPH 13.07.2017 ELEKTRO-PLISCHNÁK 08.08.2017
Faktúra nájom, ele. energia,nájom, ele. energia 776,04 s DPH 13.07.2017 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 87,48 s DPH 13.07.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 219,46 s DPH 11.07.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra kvetináče a zemina 173,98 s DPH 11.07.2017 T-TAKACS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 173,88 s DPH 11.07.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 228,97 s DPH 11.07.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra PZ ZETOR 42,12 s DPH 11.07.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 249,43 s DPH 11.07.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra stravné lístky 408,98 s DPH 11.07.2017 GGFS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra servis výťahu a pravidelná prehliadka 468,00 s DPH 11.07.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra spoluúčasť s poistenia Ducato 165,00 s DPH 11.07.2017 Pneuman s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 149,88 s DPH 11.07.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 48,04 s DPH 11.07.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 41,47 s DPH 11.07.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra vodné 304,36 s DPH 11.07.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.08.2017
Faktúra asc agenda 399,00 s DPH 11.07.2017 ASC Applied Software Consultants 08.08.2017
Faktúra čistiace potreby 683,54 s DPH 11.07.2017 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.08.2017
Faktúra príslušenstvo k telefónom 26,98 s DPH 11.07.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra servis a oprava Ducato 449,00 s DPH 11.07.2017 Pneuman s.r.o. 08.08.2017
Faktúra kancelárské potreby 65,86 s DPH 11.07.2017 OfficeDEPOT 08.08.2017
Faktúra elektrická energia preddavok 2 137,83 s DPH 11.07.2017 Zapadoslov.energetika 08.08.2017
Faktúra noteboc 399,00 s DPH 28.06.2017 Euroline computer s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 40,21 s DPH 28.06.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 176,40 s DPH 28.06.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra daň za ubytovaných 1.Q 2017 624,00 s DPH 28.06.2017 Obecny urad Malinovo 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 50,40 s DPH 28.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 326,05 s DPH 28.06.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 37,08 s DPH 28.06.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 51,98 s DPH 28.06.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 65,46 s DPH 28.06.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 148,48 s DPH 28.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra pranie prádla 101,10 s DPH 28.06.2017 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 08.08.2017
Faktúra technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 28.06.2017 Veronika Révészová 08.08.2017
Faktúra oprava výťahov ŠI 289,38 s DPH 28.06.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 440,23 s DPH 28.06.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 135,50 s DPH 28.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 483,41 s DPH 28.06.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 223,84 s DPH 28.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 18,42 s DPH 28.06.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 86,78 s DPH 28.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 208,93 s DPH 28.06.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra odber odpadu ŠJ 38,40 s DPH 28.06.2017 ESPIK Group s.r.o. 08.08.2017
Faktúra toner 144,89 s DPH 28.06.2017 EUROtoner s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 50,40 s DPH 28.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Zmluva ZoS-SOS/2017/SIOV/14 softwarový nástroj s DPH 27.06.2017 Śtátny inštitút odborného vzdelavania SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 09.11.2017
Faktúra poistenie majetku sklo, živel 49,57 s DPH 16.06.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra kontrola komínov 40,00 s DPH 16.06.2017 KOMINÁR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 97,07 s DPH 16.06.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra montáž svietidla a výmena snímača 98,88 s DPH 16.06.2017 SZEMAN TIBOR - ELEKTRO 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 335,41 s DPH 07.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 186,65 s DPH 07.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 213,84 s DPH 07.06.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 214,74 s DPH 07.06.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 48,96 s DPH 07.06.2017 Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 36,95 s DPH 07.06.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 146,21 s DPH 07.06.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 300,71 s DPH 07.06.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 237,60 s DPH 07.06.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 310,10 s DPH 07.06.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 270,70 s DPH 07.06.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 52,38 s DPH 07.06.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 39,15 s DPH 07.06.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 568,90 s DPH 07.06.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 198,10 s DPH 07.06.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 49,60 s DPH 07.06.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra el.energia preddavok 2 137,83 s DPH 06.06.2017 Zapadoslov.energetika 08.08.2017
Faktúra stravné lístky 354,90 s DPH 06.06.2017 GGFS s.r.o. 08.08.2017
Zmluva 2017-MPC-EGO-554 didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka s DPH 05.06.2017 MPC SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 08.11.2017
Faktúra kancelárské potreby 138,41 s DPH 02.06.2017 OfficeDEPOT 08.08.2017
Faktúra školenie PAM 30,84 s DPH 02.06.2017 Vema s.r.o. 08.08.2017
Faktúra kosačka 707,00 s DPH 02.06.2017 HSQ Partner s.r.o. 08.08.2017
Faktúra toner 125,32 s DPH 02.06.2017 EUROtoner s.r.o. 08.08.2017
Faktúra zemina a kôra BSK 110,11 s DPH 02.06.2017 T-TAKACS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra oplachovací prípravok ŠJ 85,38 s DPH 02.06.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 37,22 s DPH 02.06.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2017
Faktúra školenie PAM 20,00 s DPH 02.06.2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania 08.08.2017
VO: Zákazka malého rozsahu 17 noteboc 399,00 s DPH 01.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 14.06.2017 ACER- eschop EUROLINE COMPUTER, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 17.07.2018
Faktúra cestovné poistenie 6,69 s DPH 26.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie 1,94 s DPH 26.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 48,96 s DPH 17.05.2017 Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra oprava a servis plynovej kotolne 257,00 s DPH 12.05.2017 PLYNOTEMP 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 95,47 s DPH 12.05.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie 7,15 s DPH 12.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie 5,72 s DPH 12.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra čerpanie žumpy 78,00 s DPH 12.05.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 08.08.2017
Faktúra vodné 275,16 s DPH 12.05.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.08.2017
Faktúra technik OPP a BOZP, PZS 250,00 s DPH 12.05.2017 Veronika Révészová 08.08.2017
Faktúra spotrebný materiál 57,74 s DPH 12.05.2017 LIESKO-STAV s.r.o. 08.08.2017
Faktúra daň z nehnuteľnosti 35,00 s DPH 12.05.2017 Obecny urad Malinovo 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie študentov 131,52 s DPH 12.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra stočné 3 672,89 s DPH 05.05.2017 Kanalizacia M a M, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie 5,72 s DPH 05.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie 5,72 s DPH 05.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra refundácia plynu 1/2017 5 690,30 s DPH 05.05.2017 Bratislavský samosprávný kraj 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie študentov 125,52 s DPH 05.05.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 163,73 s DPH 05.05.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra stravné lístky 449,54 s DPH 05.05.2017 GGFS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra spotrebný materiál 123,83 s DPH 05.05.2017 LIESKO-STAV s.r.o. 08.08.2017
Faktúra pracovné stoly ŠJ 2 177,63 s DPH 05.05.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 296,83 s DPH 05.05.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 198,92 s DPH 05.05.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 10,80 s DPH 05.05.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra SERVIS DUCATO 230,50 s DPH 05.05.2017 Novosedlík - AEN s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 487,75 s DPH 05.05.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 31,56 s DPH 05.05.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 200,29 s DPH 05.05.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 18,88 s DPH 05.05.2017 Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 51,15 s DPH 05.05.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra aranžerský materiál BSK 133,10 s DPH 05.05.2017 Tigon Advisory s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 139,73 s DPH 05.05.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 82,10 s DPH 05.05.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra varidlo elektrické ŠJ 2 091,60 s DPH 05.05.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nájomné, spotreba vody a el. energie,nájomné, spotreba vody a el. energie,nájomné, spotreba vody a el. energie 1 614,15 s DPH 05.05.2017 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 08.08.2017
Faktúra tlač kópii 173,90 s DPH 05.05.2017 XEROX LIMITED 08.08.2017
Faktúra aranžerský materiál BSK 93,62 s DPH 05.05.2017 T-TAKACS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 446,96 s DPH 05.05.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra čistiace potreby 769,90 s DPH 05.05.2017 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.08.2017
Faktúra aranžerský materiál BSK 168,68 s DPH 05.05.2017 Tigon Advisory s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 200,45 s DPH 05.05.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra preddavok el.energie 2 097,71 s DPH 05.05.2017 Zapadoslov.energetika 08.08.2017
Faktúra deratizácia priestorov 99,28 s DPH 05.05.2017 Ján Mravec AGH-DDD 08.08.2017
Faktúra pranie prádla 417,10 s DPH 05.05.2017 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 08.08.2017
Faktúra servis výťahov I.Q. 2017 240,00 s DPH 05.05.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra technik OPP, BOZP, PZS 250,00 s DPH 05.05.2017 Veronika Révészová 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 195,80 s DPH 05.05.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra tel. služby a internet 37,04 s DPH 24.04.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2017
Faktúra vodné 247,08 s DPH 24.04.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.08.2017
Faktúra Orez poškodených stromov 189,00 s DPH 21.04.2017 JOPI-TRANS, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra výroba farebných brožúr 576,00 s DPH 21.04.2017 Ing. Ladislav Zedek 08.08.2017
Faktúra servis Škoda OKTÁVIA 180,50 s DPH 21.04.2017 Pneuman s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 97,69 s DPH 21.04.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra stavebné práce rekonštrukcia soc. zariadení Školský internát 82 704,86 s DPH 12.04.2017 JOBOSTAV, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 172,53 s DPH 11.04.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 276,27 s DPH 11.04.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 268,82 s DPH 11.04.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 286,62 s DPH 11.04.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 72,71 s DPH 11.04.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 84,72 s DPH 11.04.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 256,61 s DPH 11.04.2017 AG FOODS SK s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 236,12 s DPH 11.04.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 343,58 s DPH 11.04.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 105,43 s DPH 11.04.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 511,00 s DPH 11.04.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 149,58 s DPH 11.04.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 174,98 s DPH 11.04.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra poistenie majetku 195,00 s DPH 05.04.2017 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 08.08.2017
Faktúra preddavok el.energia 2 137,83 s DPH 05.04.2017 Zapadoslov.energetika 08.08.2017
Faktúra poistenie majetku 284,00 s DPH 05.04.2017 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 08.08.2017
Faktúra kontrola a oprava PHP a H 525,00 s DPH 05.04.2017 Veronika Révészová 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 15,04 s DPH 24.03.2017 Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 41,28 s DPH 24.03.2017 Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra kvety 67,80 s DPH 24.03.2017 Tigon Advisory s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 352,32 s DPH 24.03.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra vodné 407,68 s DPH 24.03.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.08.2017
Faktúra kancelárské potreby 146,69 s DPH 24.03.2017 OfficeDEPOT 08.08.2017
Faktúra výmena vodomera a oprava kotla v skleníku 447,00 s DPH 24.03.2017 Martin Pôbiš 08.08.2017
Faktúra zákony 2017 10,20 s DPH 24.03.2017 PORADCA s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 32,02 s DPH 24.03.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra rohože 624,00 s DPH 24.03.2017 B2B Partner s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 215,18 s DPH 24.03.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 182,39 s DPH 24.03.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 127,83 s DPH 24.03.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra inštalácia interaktivných tabuľ 144,00 s DPH 24.03.2017 ASTRONYX 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 109,89 s DPH 24.03.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 231,15 s DPH 24.03.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 24.03.2017 Veronika Révészová 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 214,92 s DPH 24.03.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 37,18 s DPH 24.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 13,72 s DPH 24.03.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra stravné lístky 425,88 s DPH 24.03.2017 GGFS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra pranie prádla 199,10 s DPH 24.03.2017 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 352,58 s DPH 24.03.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 586,91 s DPH 24.03.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra nákup potravín 262,03 s DPH 24.03.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra aranžerský materiál Valentín 120,96 s DPH 24.03.2017 Tigon Advisory s.r.o. 08.08.2017
Faktúra poistenie študentov 29,40 s DPH 13.03.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 38,69 s DPH 10.03.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 52,13 s DPH 10.03.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 6,38 s DPH 10.03.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 24,62 s DPH 10.03.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.08.2017
Faktúra čistenie lapača tukov a kanalizácie v ŠJ 692,33 s DPH 10.03.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 104,67 s DPH 10.03.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 305,43 s DPH 10.03.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 311,34 s DPH 10.03.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 93,17 s DPH 10.03.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 436,74 s DPH 10.03.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra lyžiarský kurz 2 250,00 s DPH 10.03.2017 František Židek ml. 08.08.2017
Faktúra TONER 70,10 s DPH 10.03.2017 EUROtoner s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 250,28 s DPH 10.03.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra čistiace potreby 687,01 s DPH 10.03.2017 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.08.2017
Faktúra daň za ubytovaných IV. Q. 2016 636,40 s DPH 10.03.2017 Obecny urad Malinovo 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 270,89 s DPH 10.03.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 29,86 s DPH 10.03.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra aranžerský materiál 89,63 s DPH 10.03.2017 T-TAKACS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra technik OPP a BOZP, PZS 250,00 s DPH 10.03.2017 Veronika Révészová 08.08.2017
Faktúra potraviny ŠJ 69,01 s DPH 10.03.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra aranžerský materiál 291,62 s DPH 06.03.2017 Queen Rose s.r.o. 08.08.2017
Faktúra aranžerský materiál VALENTÍN 64,90 s DPH 06.03.2017 Queen Rose s.r.o. 08.08.2017
Faktúra stravné lístky 412,36 s DPH 06.03.2017 GGFS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra tlačivá 23,00 s DPH 06.03.2017 Ševt a.s. 08.08.2017
Faktúra časopis CACTACEAE 2017 16,80 s DPH 06.03.2017 Spolocnost CACTACEAE etc. 08.08.2017
Faktúra preddavok ele. energia 2 137,83 s DPH 06.03.2017 Zapadoslov.energetika 08.08.2017
Faktúra potraviny 172,70 s DPH 28.02.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra kancelárské potreby 98,57 s DPH 28.02.2017 OfficeDEPOT 08.08.2017
Faktúra reklama na autobusoch 360,00 s DPH 28.02.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 212,56 s DPH 28.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 126,58 s DPH 28.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 18,60 s DPH 28.02.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 446,33 s DPH 28.02.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 222,70 s DPH 28.02.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 254,26 s DPH 28.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 37,28 s DPH 28.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2017
Faktúra potraviny 63,23 s DPH 28.02.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra poistenie lyžiarský zájazd 11,70 s DPH 13.02.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra poistenie lyžiarský zájazd 32,93 s DPH 13.02.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra el.energia 2 137,83 s DPH 08.02.2017 Zapadoslov.energetika 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 97,70 s DPH 08.02.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra spotrebný materiál 122,14 s DPH 08.02.2017 LIESKO-STAV s.r.o. 08.08.2017
Faktúra reklama v časopise 120,00 s DPH 08.02.2017 Petit Press a.s. 08.08.2017
Faktúra oprava EZS 53,64 s DPH 08.02.2017 ABELA s.r.o. 08.08.2017
Faktúra kancelárské potreby 211,79 s DPH 08.02.2017 OfficeDEPOT 08.08.2017
Faktúra seminár vema 60,00 s DPH 08.02.2017 Vema s.r.o. 08.08.2017
Faktúra čistiace potreby 819,88 s DPH 08.02.2017 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.08.2017
Faktúra členský príspevok 2017 25,00 s DPH 08.02.2017 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV 08.08.2017
Objednávka reklama na autobusoch 360,00 s DPH 06.02.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 08.02.2017
Faktúra potraviny 80,30 s DPH 03.02.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra potraviny 393,72 s DPH 03.02.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 6,12 s DPH 03.02.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 729,96 s DPH 03.02.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 399,99 s DPH 03.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra smetná nádoba 406,00 s DPH 03.02.2017 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 08.08.2017
Faktúra servis výťahu 109,66 s DPH 03.02.2017 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra servis ŠKODA OKTÁVIA 427,67 s DPH 03.02.2017 Pneuman s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 16,91 s DPH 03.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra TONER 113,81 s DPH 03.02.2017 EUROtoner s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 22,56 s DPH 03.02.2017 Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra program sadovnícka projekcia 2017 266,40 s DPH 03.02.2017 5xP s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 357,38 s DPH 03.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 74,68 s DPH 03.02.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 24,46 s DPH 03.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 664,10 s DPH 03.02.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 501,32 s DPH 03.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra stravné lístky 300,82 s DPH 03.02.2017 GGFS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 17,58 s DPH 03.02.2017 Rajček Michal - EMONT 08.08.2017
Faktúra potraviny 245,44 s DPH 03.02.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra havarijné poistnie DUCATO 651,35 s DPH 03.02.2017 UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra vodné 128,03 s DPH 03.02.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.08.2017
Faktúra potraviny 355,81 s DPH 03.02.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 177,56 s DPH 03.02.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 579,85 s DPH 03.02.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra potraviny 391,54 s DPH 03.02.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra DFSJ/0021/17 potraviny 80,30 s DPH 31.01.2017 Rajček Michal - EMONT 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0023/17 potraviny 393,72 s DPH 31.01.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0020/17 potraviny 399,99 s DPH 31.01.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0022/17 potraviny 355,81 s DPH 31.01.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0019/17 potraviny 22,56 s DPH 27.01.2017 Organika s.r.o. 08.02.2017
Faktúra reklama na autobusoch 108,00 s DPH 25.01.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.08.2017
Faktúra DFSJ/0016/17 potraviny 357,38 s DPH 24.01.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0015/17 potraviny 16,91 s DPH 24.01.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0017/17 potraviny 391,54 s DPH 24.01.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0018/17 potraviny 74,68 s DPH 24.01.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0013/17 potraviny 6,12 s DPH 24.01.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0014/17 potraviny 729,96 s DPH 24.01.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra reklama na reklamných pútačoch autobusoch 360,00 s DPH 20.01.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.08.2017
Faktúra poplatok za odvoz odpadu 2017 3 000,00 s DPH 20.01.2017 Obecny urad Malinovo 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 100,41 s DPH 20.01.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra publikácia mzdová účtovníčka 2017 49,50 s DPH 20.01.2017 Ajfa+avis, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra tlač kópii 157,26 s DPH 20.01.2017 XEROX LIMITED 08.08.2017
Faktúra účastnický poplatok 40,00 s DPH 20.01.2017 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 08.08.2017
Faktúra DFSJ/0006/17 potraviny 664,10 s DPH 19.01.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0010/17 potraviny 579,85 s DPH 19.01.2017 ATC-JR, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0008/17 potraviny 177,56 s DPH 19.01.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0007/17 potraviny 24,46 s DPH 19.01.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0012/17 potraviny 245,44 s DPH 19.01.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0011/17 potraviny 17,58 s DPH 19.01.2017 Rajček Michal - EMONT 08.02.2017
Faktúra DFSJ/0009/17 potraviny 501,32 s DPH 19.01.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFBV/0011/17 účastnický poplatok 40,00 s DPH 13.01.2017 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 08.02.2017
Faktúra DFBV/0010/17 reklama na reklamných pútačoch autobusoch 360,00 s DPH 11.01.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFBV/0006/17 publikácia mzdová účtovníčka 2017 49,50 s DPH 10.01.2017 Ajfa+avis, s.r.o. 08.02.2017
Faktúra DFBV/0009/17 poplatok za odvoz odpadu 2017 3 000,00 s DPH 10.01.2017 Obecny urad Malinovo 08.02.2017
Faktúra DFBV/0005/17 telefonické služby 69,16 s DPH 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2017
Faktúra DFBV/0004/17 tlač kópii 157,26 s DPH 09.01.2017 XEROX LIMITED 08.02.2017
Faktúra DFBV/0003/17 telefonické služby 100,41 s DPH 09.01.2017 ORANGE Slovensko a.s. 08.02.2017
Zmluva pranie prádla s DPH 09.01.2017 Terézia Fegyveresová -TF SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 08.02.2017
Faktúra DFBV/0001/17 reklama na autobusoch 108,00 s DPH 03.01.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.02.2017
Zmluva deratizácia a dezinfekcia s DPH 03.01.2017 Ján Mravec AGH-DDD SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 04.01.2017
Zmluva servis plynových zariadení sklenníky 192,00 s DPH 02.01.2017 GAS-KONTROL, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 02.01.2017
Faktúra DFBV/0265/16 refundácia plynu - čiastočná úhrada 2 899,55 s DPH 30.12.2016 Bratislavský samosprávný kraj 03.01.2017
Faktúra DFBV/0264/16 interaktívne tabuľe 2 588,00 s DPH 29.12.2016 GOTANA s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0263/16 projekt Educate Slovakia 2017 150,00 s DPH 28.12.2016 AIESEC Comenius University 03.01.2017
Faktúra DFBV/0258/16 vodné 555,92 s DPH 23.12.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 03.01.2017
Faktúra DFBV/0257/16 aranžerský materiál vianočný 93,92 s DPH 23.12.2016 Detel spol. s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0156/16 riad do ŠJ 645,60 s DPH 23.12.2016 EUROGASTROP, s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0158/16 potraviny 62,31 s DPH 23.12.2016 Rajček Michal - EMONT 03.01.2017
Faktúra DFBV/0242/16 refundácia plynu 4 490,00 s DPH 23.12.2016 Bratislavský samosprávný kraj 03.01.2017
Faktúra DFBV/0256/16 aranžerský materiál ZRPŠ 194,05 s DPH 23.12.2016 Detel spol. s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0155/16 riad do ŠJ 1 247,16 s DPH 23.12.2016 RM Gastro-JAZ s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0240/16 PZP ŠKODA OKTÁVIA 144,84 s DPH 23.12.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0241/16 PZP DUCATO 547,08 s DPH 23.12.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0260/16 havarijné poistenie KASKO 317,97 s DPH 23.12.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0239/16 PZP PONGRATZ 28,32 s DPH 23.12.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0246/16 stravné lístky 324,45 s DPH 23.12.2016 GGFS s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0261/16 aranžerský materiál BSK 205,00 s DPH 23.12.2016 Queen Rose, s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0259/16 reklama na autobusoch 252,00 s DPH 23.12.2016 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0157/16 potraviny 211,93 s DPH 23.12.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0262/16 spotrebný materiál 55,94 s DPH 23.12.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0255/16 toner 62,76 s DPH 23.12.2016 EUROtone s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0152/16 potraviny 136,12 s DPH 22.12.2016 ATC-JR s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0154/16 potraviny 20,86 s DPH 22.12.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0137/16 potraviny 241,27 s DPH 22.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0147/16 potraviny 329,53 s DPH 22.12.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0146/16 potraviny 45,34 s DPH 22.12.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0154/16 potraviny 166,41 s DPH 22.12.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0153/16 potraviny 106,37 s DPH 22.12.2016 TERNO real estate s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0139/16 potraviny 102,73 s DPH 22.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0138/16 potraviny 73,54 s DPH 22.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0149/16 potraviny 209,42 s DPH 22.12.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0151/16 potraviny 515,78 s DPH 22.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0144/16 potraviny 62,40 s DPH 22.12.2016 Rajček Michal - EMONT 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0141/16 potraviny 66,60 s DPH 22.12.2016 Rajček Michal - EMONT 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0140/16 potraviny 543,59 s DPH 22.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0150/16 potraviny 407,61 s DPH 22.12.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0143/16 potraviny 277,97 s DPH 22.12.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0142/16 potraviny 200,75 s DPH 22.12.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0243/16 športové potreby 99,08 s DPH 12.12.2016 Volejbal s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0250/16 telefoncké služby 37,16 s DPH 12.12.2016 Slovak Telekom a.s. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0253/16 kancelárský a školský materiál 88,49 s DPH 12.12.2016 OfficeDEPOT 03.01.2017
Faktúra DFBV/0244/16 oprava DUCATO 233,60 s DPH 12.12.2016 Pneuman s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0252/16 pranie prádla 235,70 s DPH 12.12.2016 Terézia Fegyveresová.TF.čistiarenský salón 03.01.2017
Faktúra DFBV/0251/16 telefoncké služby 89,14 s DPH 12.12.2016 ORANGE Slovensko a.s. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0254/16 vytvorenie virtuálnej prehlaidky školy 600,00 s DPH 12.12.2016 PANAGO 03.01.2017
Faktúra DFBV/0249/16 školenie 2016 27,00 s DPH 12.12.2016 EDOS-SMART, s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0247/16 časopis záhradnictví 2017 27,60 s DPH 12.12.2016 Profi Press s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0245/16 servis DUCATO 859,46 s DPH 12.12.2016 Pneuman s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFBV/0248/16 technik OPPa BOZP, PZS 250,00 s DPH 12.12.2016 Veronika Révészová 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0132/16 potraviny 16,96 s DPH 29.11.2016 Organika, s.r.o. 30.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0238/16 aranžerský materiál BSK vianočný 79,92 s DPH 29.11.2016 Queen Rose s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0135/16 potraviny 131,32 s DPH 25.11.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 30.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0134/16 potraviny 170,04 s DPH 25.11.2016 ATC-JR s.r.o. 30.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0133/16 potraviny 483,91 s DPH 25.11.2016 ATC-JR s.r.o. 30.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0136/16 potraviny 37,31 s DPH 25.11.2016 Rajček Michal - EMONT 30.11.2016 18.12.2016
Objednávka reklama na autobusoch 300,00 bez DPH 25.11.2016 JEZET reklamná agentúra s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 25.11.2016
Faktúra DFBV/0237/16 pravidelná prehliadka výťahov 4Q. A oprava 444,00 s DPH 24.11.2016 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0235/16 aranžerský materiál BSK vianočný 44,90 s DPH 22.11.2016 Detel spol. s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0234/16 hlavné hodiny a školský zvonček 758,40 s DPH 21.11.2016 ELEKTROČAS s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0130/16 potraviny 126,58 s DPH 16.11.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 30.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0230/16 obhliadka vovovodného potrubia 72,00 s DPH 16.11.2016 V.K.K. Stav s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0233/16 čistiace potreby 385,52 s DPH 16.11.2016 Veľkoobchod HANCO 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0131/16 potraviny 49,90 s DPH 16.11.2016 Rajček Michal - EMONT 30.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0231/16 spotrebný materiál 199,10 s DPH 16.11.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0232/16 kontrola komína 40,00 s DPH 16.11.2016 Kominár, s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0229/16 toner 219,72 s DPH 14.11.2016 EURtoner s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0127/16 potraviny 155,38 s DPH 11.11.2016 AG FOODS SK s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0128/16 potraviny 36,69 s DPH 11.11.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0129/16 potraviny 162,54 s DPH 11.11.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0227/16 seminár PAM 60,00 s DPH 10.11.2016 Vema s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0126/16 potraviny 67,63 s DPH 09.11.2016 TERNO real estate, s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0225/16 aranžerský materiál BSK 102,68 s DPH 09.11.2016 Queen Rose s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0125/16 potraviny 127,50 s DPH 09.11.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0222/16 telefonické služby 37,60 s DPH 09.11.2016 Slovak Telekom, a.s. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0223/16 daň za ubytovaných 3 Q.2016 630,00 s DPH 09.11.2016 Obec Malinovo 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0226/16 aranžerský materiál BSK 46,60 s DPH 09.11.2016 Queen Rose s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0224/16 aranžerský materiál Juvyr 199,58 s DPH 09.11.2016 Queen Rose s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0213/16 predplatné časopis Sady a vinice 2017 12,00 s DPH 07.11.2016 Naše pole, s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0215/16 stravné lístky 349,65 s DPH 07.11.2016 GGFS s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0124/16 potraviny 36,19 s DPH 07.11.2016 Rajček Michal - EMONT 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0122/16 potraviny 483,20 s DPH 07.11.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0123/16 potraviny 155,96 s DPH 07.11.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0217/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 04.11.2016 Veronika Révészová 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0219/16 telefonické služby 97,34 s DPH 04.11.2016 ORANGE Slovensko a.s. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0218/16 vodné 485,17 s DPH 04.11.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0221/16 deratizácia škola 54,56 s DPH 03.11.2016 Ján Mravec AGH-DDD 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0220/16 deratizácia ŠJ 43,86 s DPH 03.11.2016 Ján Mravec AGH-DDD 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0228/16 el.energia 2 514,72 s DPH 03.11.2016 ZSE 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0119/16 potraviny 134,07 s DPH 02.11.2016 Rajček Michal - EMONT 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0117/16 potraviny 287,92 s DPH 02.11.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0118/16 potraviny 192,00 s DPH 02.11.2016 Arthur Gilbord, s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0210/16 oprava a servis plyn. Horáka Sklenník 189,60 s DPH 28.10.2016 GAS-KONTROL, s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0116/16 potraviny 290,34 s DPH 26.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0115/16 potraviny 274,40 s DPH 26.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0178/16 čistiace potreby 436,73 s DPH 25.10.2016 Veľkoobchod HANCO 18.12.2016
Faktúra DFBV/0191/16 pravidelná odborná prehliadka výťahov 360,00 s DPH 25.10.2016 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 18.12.2016
Faktúra DFBV/0190/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 25.10.2016 Veronika Révészová 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0110/16 potraviny 52,10 s DPH 25.10.2016 TERNO real estate, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0188/16 tlač kópii 106,86 s DPH 25.10.2016 XEROX LIMITED 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0098/16 potraviny 16,91 s DPH 25.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0202/16 kancelárský a školský materiál 139,90 s DPH 25.10.2016 OfficeDEPOT 18.12.2016
Faktúra DFBV/0196/16 aranžerský materiál BSK 215,08 s DPH 25.10.2016 Detel spol. s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0199/16 odborná prehliadka el.zariadení ŠJ 335,00 s DPH 25.10.2016 ELEKTRO-PLISCHNÁK 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0114/16 potraviny 15,04 s DPH 25.10.2016 Organika, s.r.o. 28.10.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0209/16 refundácia plynu 1 408,30 s DPH 25.10.2016 Bratislavský samosprávný kraj 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0192/16 kancelárský a školský materiál 262,25 s DPH 25.10.2016 TRIPSY, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0197/16 školský materiál 24,58 s DPH 25.10.2016 TRIPSY, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0200/16 Odborná prehliadka el.zariadení kotolňa 335,00 s DPH 25.10.2016 ELEKTRO-PLISCHNÁK 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0099/16 potraviny 208,03 s DPH 25.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0108/16 potraviny 131,08 s DPH 25.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0107/16 potraviny 191,99 s DPH 25.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0100/16 potraviny 139,54 s DPH 25.10.2016 AGFOODS SK, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0106/16 potraviny 120,76 s DPH 25.10.2016 ATC-JR, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0102/16 potraviny 84,77 s DPH 25.10.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0103/16 potraviny 56,67 s DPH 25.10.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0104/16 potraviny 244,09 s DPH 25.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0105/16 potraviny 237,02 s DPH 25.10.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0101/16 potraviny 145,80 s DPH 25.10.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Zmluva 1 zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok s DPH 25.10.2016 GGFS s.r.o. Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 25.10.2016
Zmluva 1 zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok s DPH 25.10.2016 GGFS s.r.o. Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 25.10.2016
Faktúra DFBV/0201/16 odborná prehliadka el.zariadení škola 1 008,00 s DPH 25.10.2016 ELEKTRO-PLISCHNÁK 18.12.2016
Zmluva 1 zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok s DPH 25.10.2016 GGFS s.r.o. Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 25.10.2016
Faktúra DFBV/0208/16 reklama v časopise MY 282,00 s DPH 25.10.2016 Petit Press, a.s. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0193/16 telefoncké služby 37,15 s DPH 25.10.2016 Slovak Telekom a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0180/16 refundácia plynu 1 366,20 s DPH 25.10.2016 Bratislavský samosprávný kraj 18.12.2016
Faktúra DFBV/0187/16 spotreba vody, nájom, el.energia 957,40 s DPH 25.10.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0194/16 reklama na autobusoch 720,00 s DPH 25.10.2016 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0205/16 spotrebný materiál 106,84 s DPH 25.10.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0186/16 školský nábytok 2 072,00 s DPH 25.10.2016 Interiéry Rijak 18.12.2016
Faktúra DFBV/0184/16 informačná tabuľa 132,00 s DPH 25.10.2016 Ákos Koller-ÁK REKLAMA 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0109/16 potraviny 28,16 s DPH 25.10.2016 Organica s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0212/16 čistenie kanalizácie 230,04 s DPH 24.10.2016 KANAL M.P.S. s.r.o. 01.12.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0113/16 potraviny 252,46 s DPH 24.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0112/16 potraviny 153,94 s DPH 24.10.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0111/16 potraviny 197,41 s DPH 24.10.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0207/16 aranžerský materiál BSK 110,96 s DPH 20.10.2016 Detel spol. s.r.o. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0206/16 poistenie ZETOR 74,22 s DPH 19.10.2016 Allianz poisťovňa a.s. 18.11.2016 18.12.2016
Faktúra DFBV/0185/16 telefoncké služby 99,72 s DPH 17.10.2016 ORANGE Slovensko a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0198/16 piesok -ihrisko 1 320,00 s DPH 17.10.2016 PIESOK-SK s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0203/16 spotrebný materiál IHRISKO 84,00 s DPH 17.10.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0189/16 vodné 475,07 s DPH 17.10.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 18.12.2016
Faktúra DFBV/0162/16 el.energia 2 514,72 s DPH 07.10.2016 ZSE 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0092/16 potraviny 148,07 s DPH 03.10.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0093/16 potraviny 248,22 s DPH 03.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0097/16 potraviny 60,63 s DPH 03.10.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0095/16 potraviny 65,19 s DPH 03.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0096/16 potraviny 96,89 s DPH 03.10.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0181/16 športové potreby -ihrisko 1 167,72 s DPH 03.10.2016 Volejbal, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0094/16 potraviny 211,70 s DPH 03.10.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0091/16 potraviny 562,33 s DPH 03.10.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0179/16 spotrebný materiál 256,80 s DPH 03.10.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0182/16 servisný poplatok 39,70 s DPH 03.10.2016 Satelitná televízia Skylink 18.12.2016
Faktúra DFBV/0167/16 telefoncké služby 61,80 s DPH 03.10.2016 Slovak Telekom a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0183/16 stravné lístky a poplatok za službu 435,55 s DPH 03.10.2016 Edenred Slovakia 18.12.2016
Faktúra DFBV/0177/16 kurz na toxické látky 70,00 s DPH 03.10.2016 Humania spol.s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0171/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 23.09.2016 Veronika Révészová 18.12.2016
Faktúra DFBV/0172/16 oprava sporáka v ŠJ 439,20 s DPH 23.09.2016 ALVEX GASTRO, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0089/16 potraviny 116,23 s DPH 23.09.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0086/16 potraviny 504,04 s DPH 23.09.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0090/16 potraviny 33,46 s DPH 23.09.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0087/16 potraviny 205,24 s DPH 23.09.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0088/16 potraviny 412,60 s DPH 23.09.2016 ATC-JR, s.r.o 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0084/16 potraviny 206,62 s DPH 23.09.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0085/16 potraviny 289,98 s DPH 23.09.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0083/16 potraviny 40,34 s DPH 23.09.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFBV/0176/16 aranžerský materiál Dobrý trh 114,40 s DPH 23.09.2016 Detel spol. s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0174/16 aranžerský materiál Dobrý trh 116,33 s DPH 23.09.2016 Detel spol. s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0173/16 aranžerský materiál Dobrý trh 25,30 s DPH 23.09.2016 Detel spol. s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0168/16 pokuta 33,19 s DPH 22.09.2016 Okresný úrad Senec 18.12.2016
Faktúra DFBV/0150/16 refunndácia plynu 1 396,50 s DPH 22.09.2016 Brtislavský samosprávný kraj 18.12.2016
Faktúra DFBV/0170/16 aranžerský materiál Dobrý trh 89,82 s DPH 22.09.2016 Queen Rose s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0164/16 pranie prádla 339,80 s DPH 22.09.2016 Terézia Fegyveresová -TF 18.12.2016
Faktúra DFBV/0159/16 daň za ubytovanie 2Q.2016 603,20 s DPH 22.09.2016 Obecný úrad Malinovo 18.12.2016
Faktúra DFBV/0166/16 vodné 167,34 s DPH 16.09.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 18.12.2016
Faktúra DFBV/0165/16 telefoncké služby 86,71 s DPH 16.09.2016 ORANGE Slovensko a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0153/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 12.09.2016 Veronika Révészová 18.12.2016
Faktúra DFBV/0160/16 pranie prádla 348,00 s DPH 12.09.2016 Terézia Fegyveresová -TF 18.12.2016
Faktúra DFBV/0151/16 el.energia 2 514,72 s DPH 12.09.2016 ZSE 18.12.2016
Faktúra DFBV/0175/16 sporák 199,00 s DPH 12.09.2016 RAVAL TRADE, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0158/16 časopis Floristika 46,80 s DPH 12.09.2016 Profi Press, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0163/16 zviazanie triedných kníh 49,00 s DPH 12.09.2016 GUBELA-polygrafická výroba 18.12.2016
Faktúra DFBV/0157/16 pranie prádla 109,50 s DPH 12.09.2016 Terézia Fegyveresová -TF 18.12.2016
Zmluva Zmluva o dielo 162 879,01 s DPH 06.09.2016 JOBOSTAV s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 06.09.2016
Faktúra DFBV/0169/16 telefoncké služby 37,07 s DPH 25.08.2016 Slovak Telekom a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0152/16 vodné 280,78 s DPH 11.08.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 18.12.2016
Faktúra DFBV/0138/16 nájom, voda, el.energia 1 045,09 s DPH 11.08.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0139/16 poistenieZETOR 42,12 s DPH 11.08.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0155/16 servis výťahov-oprava 84,00 s DPH 11.08.2016 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 18.12.2016
Faktúra DFBV/0145/16 čistiace potreby 523,00 s DPH 11.08.2016 Veľkoobchod HANCO 18.12.2016
Faktúra DFBV/0154/16 telefoncké služby 92,32 s DPH 11.08.2016 ORANGE Slovensko a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0149/16 elektroinštalačné práce 530,96 s DPH 11.08.2016 SZEMAN TIBOR- ELEKTRO 18.12.2016
Faktúra DFBV/0156/16 tlačivá 144,22 s DPH 11.08.2016 Ševt, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0147/16 školský nábytok 2 072,00 s DPH 11.08.2016 Interiery Rijak 18.12.2016
Faktúra DFBV/0148/16 geotextilia - ihrisko 270,00 s DPH 01.08.2016 Richard Sklenka, BAU-Plus 18.12.2016
Faktúra DFBV/0141/16 EPSON, lampa do projektoru 156,56 s DPH 27.07.2016 Web Retail s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0144/16 lampa do projektoru 300,49 s DPH 27.07.2016 Web Retail s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0137/16 kancelárské potreby 202,04 s DPH 27.07.2016 OfficeDepot 18.12.2016
Faktúra DFBV/0136/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 27.07.2016 Veronika Révészová 18.12.2016
Faktúra DFBV/0135/16 pranie prádla 169,70 s DPH 27.07.2016 Terézia Fegyveresová -TF 18.12.2016
Faktúra DFBV/0130/16 el.energia 2 514,72 s DPH 27.07.2016 ZSE 18.12.2016
Faktúra DFBV/0140/16 tlač kópii 155,95 s DPH 27.07.2016 XEROX LIMITED 18.12.2016
Faktúra DFBV/0143/16 tlačivá 86,02 s DPH 27.07.2016 Ševt, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0146/16 stravní lístky a poplatok za službu 990,36 s DPH 27.07.2016 Edenred Slovakia 18.12.2016
Faktúra DFBV/0142/16 školské potreby 72,45 s DPH 18.07.2016 MY HOME s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0120/16 refundácia plynu 1 529,40 s DPH 18.07.2016 Bratislavský samosprávny kraj 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0082/16 potraviny 153,71 s DPH 17.07.2016 Diligentia R.C., s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0071/16 potraviny 404,12 s DPH 17.07.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0080/16 potraviny 74,21 s DPH 17.07.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0079/16 potraviny 36,78 s DPH 17.07.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0078/16 potraviny 86,46 s DPH 17.07.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0074/16 potraviny 94,36 s DPH 17.07.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0077/16 potraviny 51,74 s DPH 17.07.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0081/16 potraviny 161,69 s DPH 17.07.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0072/16 potraviny 57,66 s DPH 17.07.2016 Diligentia R.C., s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0075/16 potraviny 319,28 s DPH 17.07.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0073/16 potraviny 47,07 s DPH 17.07.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0076/16 potraviny 108,23 s DPH 17.07.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0070/16 potraviny 349,03 s DPH 17.07.2016 ATC-JR, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0069/16 potraviny 104,44 s DPH 17.07.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0126/16 AgendavKomplet 2017 399,00 s DPH 15.07.2016 ASC Applied Software Consultants 18.12.2016
Faktúra DFBV/0131/16 vodné 361,63 s DPH 15.07.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 18.12.2016
Faktúra DFBV/0132/16 telefoncké služby 97,87 s DPH 15.07.2016 ORANGE Slovensko a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0133/16 telefoncké služby 69,30 s DPH 15.07.2016 Slovak Telekom a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0134/16 kontrola výťahov 2.Q.2016 360,00 s DPH 15.07.2016 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 18.12.2016
Faktúra DFBV/0128/16 čistenie lapača tukov ŠJ 370,04 s DPH 15.07.2016 KANAL M.P.S. s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0125/16 spotrebný materiál 107,59 s DPH 15.07.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0129/16 stravní lístky a poplatok za službu 813,96 s DPH 15.07.2016 Edenred Slovakia 18.12.2016
Faktúra DFBV/0127/16 časopis Vychovávateľ 15,00 s DPH 15.07.2016 ARES s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0115/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 15.07.2016 Veronika Révészová 18.12.2016
Faktúra DFBV/0113/16 kontrola komínov 40,00 s DPH 01.07.2016 Kominár s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0105/16 vysvedčenia 52,20 s DPH 01.07.2016 Ševt, a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0110/16 el.energia 2 514,72 s DPH 01.07.2016 ZSE 18.12.2016
Faktúra DFBV/0119/16 kontrola kotla 268,80 s DPH 01.07.2016 OMES spol. s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0114/16 telefoncké služby 37,42 s DPH 01.07.2016 Slovak Telekom a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0111/16 čistiace potreby 696,28 s DPH 01.07.2016 Veľkoobchod HANCO 18.12.2016
Faktúra DFBV/0123/16 cestovné poistenie 5,70 s DPH 23.06.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0124/16 cestovné poistenie 26,22 s DPH 23.06.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0116/16 toner 62,76 s DPH 17.06.2016 EUROtone s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0118/16 telefoncké služby 103,48 s DPH 17.06.2016 ORANGE Slovensko a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0108/16 orez stromov 1 000,00 s DPH 17.06.2016 Mgr. Art.Kristýna Fraňová -ANANTA Design 19.12.2016
Faktúra DFBV/0117/16 vodné 233,60 s DPH 17.06.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0058/16 potraviny 28,88 s DPH 13.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0056/16 potraviny 353,21 s DPH 13.06.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0062/16 potraviny 79,68 s DPH 13.06.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0065/16 potraviny 90,62 s DPH 13.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0057/16 potraviny 67,22 s DPH 13.06.2016 Diligentia R.C., s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0063/16 potraviny 41,39 s DPH 13.06.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0061/16 potraviny 85,24 s DPH 13.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0067/16 potraviny 170,20 s DPH 13.06.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0060/16 potraviny 60,80 s DPH 13.06.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0066/16 potraviny 62,53 s DPH 13.06.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFBV/0100/16 aranžerský materiál BSK 34,44 s DPH 10.06.2016 T-TAKACS s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0080/16 aranžerský materiál 74,95 s DPH 10.06.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0093/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 10.06.2016 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0075/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 10.06.2016 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0063/16 aranžerský materiál BSK 541,06 s DPH 10.06.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0064/16 deratizácia škola 73,48 s DPH 10.06.2016 Ján Mravec AGH-DDD 19.12.2016
Faktúra DFBV/0065/16 deratizácia ŠJ 40,42 s DPH 10.06.2016 Ján Mravec AGH-DDD 19.12.2016
Faktúra DFBV/0076/16 revízia výťahov 360,00 s DPH 10.06.2016 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0073/16 oprava výťahu ŠI 464,40 s DPH 10.06.2016 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0081/16 servis DUCATO 373,00 s DPH 10.06.2016 Pneuman, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0082/16 kontrola požiarných vodovodov 156,00 s DPH 10.06.2016 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0102/16 refundácia plynu 2 513,60 s DPH 10.06.2016 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0079/16 nájom, voda, el.energia 2 059,72 s DPH 10.06.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0070/16 pranie prádla 171,90 s DPH 10.06.2016 Terézia Fegyveresová -TF 19.12.2016
Faktúra DFBV/0087/16 daň za ubytovanie 1Q 2016 512,40 s DPH 10.06.2016 obecný úrad Malinovo 19.12.2016
Faktúra DFBV/0094/16 prenájom telocvične 225,00 s DPH 10.06.2016 Obecný úrad Malinovo 19.12.2016
Faktúra DFBV/0031/16 refundácia plynu 7 472,00 s DPH 10.06.2016 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0095/16 školenie PAM 25,56 s DPH 10.06.2016 Vema s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0089/16 aranžerský materiál 75,70 s DPH 10.06.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0083/16 aranžerský materiál BSK 58,08 s DPH 10.06.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0086/16 aranžerský materiál 82,96 s DPH 10.06.2016 T-TAKACS s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0104/16 aranžerský materiál SOP 36,00 s DPH 10.06.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0106/16 kancelárské potreby 82,44 s DPH 10.06.2016 Office Depot 19.12.2016
Faktúra DFBV/0090/16 el.energia 2 514,72 s DPH 10.06.2016 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0101/16 poistenie majetku efekt 49,57 s DPH 10.06.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0096/16 daň z nehnuteľnosti 35,00 s DPH 10.06.2016 Obecný úrad Malinovo 19.12.2016
Faktúra DFBV/0107/16 spotrebný materiál 56,53 s DPH 10.06.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0088/16 spotrebný materiál 111,46 s DPH 10.06.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0060/16 refundácia plynu 6 154,78 s DPH 10.06.2016 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0084/16 refundácia plynu 5 588,90 s DPH 10.06.2016 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0048/16 potraviny 33,34 s DPH 10.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0050/16 potraviny 58,99 s DPH 10.06.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0054/16 potraviny 53,91 s DPH 10.06.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0053/16 potraviny 105,41 s DPH 10.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0059/16 potraviny 71,94 s DPH 10.06.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0055/16 potraviny 135,12 s DPH 10.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0049/16 potraviny 118,14 s DPH 10.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0052/16 potraviny 58,40 s DPH 10.06.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0045/16 potraviny 40,10 s DPH 10.06.2016 Rajček Michal - EMONT 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0044/16 potraviny 247,79 s DPH 10.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0046/16 potraviny 124,76 s DPH 10.06.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0047/16 potraviny 28,27 s DPH 10.06.2016 Diligentia R.C., s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0043/16 potraviny 322,25 s DPH 10.06.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0068/16 potraviny 31,04 s DPH 10.06.2016 Organika, s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFSJ/0064/16 potraviny 28,73 s DPH 10.06.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0122/16 cestovné poistenie 75,95 s DPH 07.06.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 18.12.2016
Faktúra DFBV/0121/15 cestovné poistenie 4,97 s DPH 07.06.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 18.12.2016
Zmluva Dodatok č.1 Zmluva o nájme nebytových priestorov 600zakalendárnyštvrťrok s DPH 23.05.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 23.05.2016
Faktúra DFBV/0091/16 vodné 416,66 s DPH 12.05.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0066/16 konvektomat ŠJ 5 618,40 s DPH 12.05.2016 RM Gastro - JAZ s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0078/16 tlač kopii 166,84 s DPH 12.05.2016 XEROX LIMITED 19.12.2016
Faktúra DFBV/0097/16 poplatok za exekúciu 16,50 s DPH 12.05.2016 Okresný súd BA II 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0051/16 potraviny 15,52 s DPH 12.05.2016 Organika, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0092/16 telefonické služby 108,85 s DPH 12.05.2016 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0055/16 poistenie majetku 284,00 s DPH 12.05.2016 Generali Slovensko poiťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0077/16 kancelárské potreby 104,66 s DPH 12.05.2016 Office Depot 19.12.2016
Faktúra DFBV/0056/16 poistenie majetku 195,00 s DPH 12.05.2016 Generali Slovensko poiťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0098/16 fólie na okná do ŠJ 740,60 s DPH 12.05.2016 Autosklo Ivanka 19.12.2016
Faktúra DFBV/0062/16 aranžerský materiál BSK 52,16 s DPH 12.05.2016 T-TAKACS s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0085/16 stravné lístky 332,02 s DPH 04.05.2016 Edenred Slovakia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0067/16 el.energia 2 514,72 s DPH 04.05.2016 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0036/16 potraviny 68,04 s DPH 20.04.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0040/16 potraviny 72,88 s DPH 20.04.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0041/16 potraviny 181,81 s DPH 20.04.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0030/16 potraviny 120,63 s DPH 20.04.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0029/16 potraviny 32,14 s DPH 20.04.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0042/16 potraviny 31,28 s DPH 20.04.2016 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0031/16 potraviny 45,33 s DPH 20.04.2016 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0035/16 potraviny 56,93 s DPH 20.04.2016 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0028/16 potraviny 58,28 s DPH 20.04.2016 Diligentia R.C., s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0037/16 príslušenstvo ku konvektomatu 715,28 s DPH 20.04.2016 RM Gastro-JAZ 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0033/16 potraviny 22,42 s DPH 20.04.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0032/16 potraviny 278,87 s DPH 20.04.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0034/16 potraviny 175,15 s DPH 20.04.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0074/16 telefonické služby 37,13 s DPH 20.04.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0071/16 vodné 261,67 s DPH 20.04.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0072/16 telefonické služby 99,70 s DPH 20.04.2016 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0039/16 potraviny 8,86 s DPH 20.04.2016 Organika, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0038/16 riad do konvektomatu 910,42 s DPH 20.04.2016 RM Gastro-JAZ 19.12.2016
VO: Podlimitná zákazka Stavebné práce- výmena okien a dverí, rekonštrukcia sociálnych zariadení 162 879.01 s DPH 12.04.2016 JOBOSTAV s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 06.09.2016
Faktúra DFBV/0043/16 el.energia 2 514,72 s DPH 06.04.2016 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0069/16 cestovné poistenie Maďarsko 24,77 s DPH 05.04.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0037/16 daň za ubytovanie 504,00 s DPH 24.03.2016 Obec Malinovo 19.12.2016
Faktúra DFBV/0057/16 kancelárské potreby 83,87 s DPH 24.03.2016 Office Depot 19.12.2016
Faktúra DFBV/0061/16 montáž a kanalizácia ku konvektomatu 570,00 s DPH 24.03.2016 Martin Pôbiš 19.12.2016
Faktúra DFBV/0059/16 aranžerský materiál Pruské 95,67 s DPH 24.03.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0058/16 mzdová účtovníčka 2016 49,50 s DPH 24.03.2016 Ajfa avis 19.12.2016
Faktúra DFBV/0054/16 balík zákonov 14,00 s DPH 24.03.2016 Poradca s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0048/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 24.03.2016 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0051/16 telefonické služby 37,51 s DPH 24.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0053/16 servis DUCATO 517,00 s DPH 24.03.2016 Pneuman s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0252/15 refundácia plynu 8 187,40 s DPH 09.03.2016 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0042/16 spotrebný materiál 201,11 s DPH 09.03.2016 LIESKO-STAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0025/16 aranžerský materiál SOP 52,96 s DPH 09.03.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0028/16 aranžerský materiál Valentín 333,17 s DPH 09.03.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0039/16 aranžerský materiál 18,50 s DPH 09.03.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0035/16 aranžerský materiál 37,37 s DPH 09.03.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0041/16 časopis CACTACEAE 16,60 s DPH 09.03.2016 Spoločnosť CACTACEAE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0034/16 aranžerský materiál BSK 54,80 s DPH 09.03.2016 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0023/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 09.03.2016 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0020/16 el.energia 2 514,72 s DPH 09.03.2016 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0049/16 telefonické služby 97,64 s DPH 09.03.2016 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0047/16 pranie prádla 52,20 s DPH 09.03.2016 Terézia Fegyveresová -TF 19.12.2016
Faktúra DFBV/0050/16 vodné 277,40 s DPH 09.03.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0040/16 aranžerský materiál BSK 126,53 s DPH 09.03.2016 T-TAKACS s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0046/16 kancelárské potreby 178,15 s DPH 09.03.2016 Office Depot 19.12.2016
Faktúra DFBV/0032/16 toner 96,60 s DPH 09.03.2016 Eurotoner 19.12.2016
Faktúra DFBV/0033/16 stočne 3 479,90 s DPH 09.03.2016 Kanalizácia M&M 19.12.2016
Faktúra DFBV/0052/16 lyžiarský zájazd 4 928,55 s DPH 09.03.2016 František Židek 19.12.2016
Faktúra DFBV/0017/16 seminár VEMA 60,00 s DPH 18.02.2016 Vema s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0014/16 aranžerský materiál Źupná 83,45 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0016/16 aranžerský materiál BSK 141,85 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0011/16 el.energia 1 944,81 s DPH 18.02.2016 ZSE 06.12.2016
Faktúra DFBV/0013/16 poistenie DUCATO 651,35 s DPH 18.02.2016 UNIQA poisťovňa a.s. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0015/16 nájom, spotreba vody a el.energie 2 031,53 s DPH 18.02.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0018/16 program ŠJ 2016 39,24 s DPH 18.02.2016 SOFT-GL s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0021/16 čistiace potreby 906,92 s DPH 18.02.2016 Veľkoobchod HANCO 06.12.2016
Faktúra DFBV/0024/16 telefonické služby 87,23 s DPH 18.02.2016 ORANGE Slovensko a.s. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0026/16 vodné 446,99 s DPH 18.02.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 06.12.2016
Faktúra DFBV/0027/16 telefonické služby 37,80 s DPH 18.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0029/16 toner 133,78 s DPH 18.02.2016 EURtoner s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0030/16 členský príspevok 2016 25,00 s DPH 18.02.2016 SAKAF 06.12.2016
Faktúra DFBV/0019/16 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 18.02.2016 Veronika Révészová 06.12.2016
Faktúra DFBV/0022/16 pranie prádla 114,40 s DPH 18.02.2016 Terézia Fegyveresová - TF 06.12.2016
Faktúra DFBV/0012/16 pranie prádla 359,90 s DPH 18.02.2016 Terézia Fegyveresová - TF 06.12.2016
Faktúra DFBV/0245/15 refundácia plynu 6 668,70 s DPH 18.02.2016 Bratislavský samosprávný kraj 06.12.2016
Faktúra DFBV/0008/16 kancelárské potreby 129,94 s DPH 27.01.2016 Office Depot 19.12.2016
Faktúra DFBV/0007/16 kancelárské potreby 72,61 s DPH 27.01.2016 Office Depot 19.12.2016
Faktúra DFBV/0009/16 tlač kopii 185,82 s DPH 27.01.2016 XEROX LIMITED 19.12.2016
Faktúra DFBV/0010/16 telefonické služby 75,74 s DPH 27.01.2016 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0005/16 poplatok OLO 2 250,00 s DPH 18.01.2016 Obec Malinovo 19.12.2016
Faktúra DFBV/0003/16 reklama SME 264,00 s DPH 18.01.2016 Petit Press, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0006/16 reklama MY 114,00 s DPH 18.01.2016 Petit Press, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0004/16 stravné lístky 431,62 s DPH 18.01.2016 Edenred Slovakia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0001/16 vodné 245,95 s DPH 11.01.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0002/16 telefonické služby 133,01 s DPH 11.01.2016 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 600zakalendárnyštvrťrok s DPH 01.01.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 04.01.2016
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 600zakalendárnyštvrťrok s DPH 01.01.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 04.01.2016
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 600zakalendárnyštvrťrok bez DPH 01.01.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 04.01.2016
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov úhraduzaslužbyspojenésnájmomele.energia.voda s DPH 01.01.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 04.01.2016
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov úhraduzaslužbyspojenésnájmomele.energia.voda s DPH 01.01.2016 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 04.01.2016
Faktúra DFBV/0185/15 refundácia plynu 1 626,30 s DPH 18.12.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0094/15 refundácia plynu 3 787,70 s DPH 18.12.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0108/15 refundácia plynu 1 661,50 s DPH 18.12.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0136/15 refundácia plynu 1 216,00 s DPH 18.12.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0125/15 refundácia plynu 1 530,00 s DPH 18.12.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0206/15 refundácia plynu 4 898,50 s DPH 18.12.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0184/15 refundácia plynu 1 695,50 s DPH 18.12.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0154/15 potraviny 134,48 s DPH 17.12.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0237/15 WC papier a čistiace potreby 276,10 s DPH 17.12.2015 Veľkoobchod HANCO 19.12.2016
Faktúra DFBV/0186/15 poistenie ZETOR 74,22 s DPH 17.12.2015 Allianz poiťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0196/15 aranžerský materiál SARIO 278,80 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0205/15 čistiace potreby 655,37 s DPH 17.12.2015 Veľkoobchod HANCO 19.12.2016
Faktúra DFBV/0204/15 sklenárské práce 250,50 s DPH 17.12.2015 Tomáš Bittera 19.12.2016
Faktúra DFBV/0221/15 aranžerský materiál Juvýr 298,15 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0219/15 aranžerský materiál Juvýr 72,72 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0218/15 aranžerský materiál BSK 213,18 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0212/15 aranžerský materiál Staré Mesto 24,37 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0209/15 aranžerský materiál BSK 133,79 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0222/15 aranžerský materiál SOP 205,81 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0190/15 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 17.12.2015 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0169/15 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 17.12.2015 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0188/15 odborná prehliadka kotla 6 ročná 435,00 s DPH 17.12.2015 GASTEST -KONŠTRUKTA 19.12.2016
Faktúra ZDF/0016/15 časopis Sady a vinice 12,00 s DPH 17.12.2015 Naše pole, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0018/15 časopis záhradnictvo 30,00 s DPH 17.12.2015 Profi Press, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0199/15 pranie prádla 104,00 s DPH 17.12.2015 Terézia Fegyveresová 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0156/15 riad do jedálne 743,78 s DPH 17.12.2015 RM Gastro-JAZ 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0141/15 potraviny 79,08 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0155/15 potraviny 16,00 s DPH 17.12.2015 Organika, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0226/15 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 17.12.2015 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0236/15 telefonické služby 1,29 s DPH 17.12.2015 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0227/15 telefonické služby 15,72 s DPH 17.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0242/15 montáž a dodávka reflektorov 333,91 s DPH 17.12.2015 ABELA s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0157/15 potraviny 252,47 s DPH 17.12.2015 ATC-JR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0020/15 reklama 228,00 s DPH 17.12.2015 Profi Press, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0158/15 potraviny 17,96 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0159/15 potraviny 115,00 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0160/15 potraviny 99,65 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0229/15 PZP PONGRATZ 28,32 s DPH 17.12.2015 UNIQA poisťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0231/15 PZP OKTÁVIA 144,84 s DPH 17.12.2015 UNIQA poisťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0230/15 PZP DUCATO 547,08 s DPH 17.12.2015 UNIQA poisťovňa a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0228/15 pranie prádla 168,10 s DPH 17.12.2015 Terézia Fegyveresová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0171/15 pranie prádla 166,70 s DPH 17.12.2015 Terézia Fegyveresová 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0142/15 potraviny 39,11 s DPH 17.12.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0161/15 potraviny 217,32 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0143/15 potraviny 56,29 s DPH 17.12.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0144/15 potraviny 16,91 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0145/15 potraviny 75,50 s DPH 17.12.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0146/15 potraviny 71,84 s DPH 17.12.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0197/15 telefonické služby 38,80 s DPH 17.12.2015 02 Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0147/15 potraviny 311,66 s DPH 17.12.2015 ATC-JR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0148/15 potraviny 193,27 s DPH 17.12.2015 ATC-JR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0233/15 spotrebný materiál 436,10 s DPH 17.12.2015 LIESKO-STAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0232/15 telefonické služby 40,09 s DPH 17.12.2015 02 Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0152/15 potraviny 99,39 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0151/15 potraviny 9,82 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0150/15 potraviny 292,54 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0149/15 potraviny 49,44 s DPH 17.12.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0195/15 telefonické služby 38,40 s DPH 17.12.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0220/15 spotrebný materiál 54,00 s DPH 17.12.2015 LIESKO-STAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0225/15 kamerový systém 727,44 s DPH 17.12.2015 ABELA, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0238/15 školské sety/lavice/ 4 144,00 s DPH 17.12.2015 Interiery Riijak 19.12.2016
Faktúra DFBV/0223/15 reklama 360,00 s DPH 17.12.2015 JEZET reklamná agentúra 19.12.2016
Faktúra DFBV/0224/15 vodné 380,72 s DPH 17.12.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0198/15 daň za ubytovaných 3Q 486,40 s DPH 17.12.2015 Obec Malinovo 19.12.2016
Faktúra DFBV/0175/15 nájom, spotreba vody a el.energie 1 023,60 s DPH 17.12.2015 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0194/15 aranžerský materiál BSK 66,13 s DPH 17.12.2015 T-TAKACS s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0200/15 aranžerský materiál Staré Mesto 81,94 s DPH 17.12.2015 Queen Rose s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0213/15 aranžerský materiál Juvýr 193,09 s DPH 17.12.2015 Queen Rose s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0240/15 aranžerský materiál BSK 238,96 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0210/15 aranžerský materiál Staré Mesto 127,20 s DPH 17.12.2015 Queen Rose s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0211/15 aranžerský materiál Staré Mesto 704,11 s DPH 17.12.2015 Queen Rose s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0214/15 revízia komínov 40,00 s DPH 17.12.2015 Kominár, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0216/15 deratizácia ŠJ 43,00 s DPH 17.12.2015 Ján Mravec AGH-DDD 19.12.2016
Faktúra DFBV/0217/15 deratizácia školy a ŠI 56,28 s DPH 17.12.2015 Ján Mravec AGH-DDD 19.12.2016
Faktúra DFBV/0208/15 aranžerský materiál BSK 80,39 s DPH 17.12.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0164/15 potraviny 94,06 s DPH 17.12.2015 Diligentia R.C, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0153/15 potraviny 53,35 s DPH 17.12.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Zmluva A9454062 telefonické služby s DPH 24.11.2015 ORANGE Slovensko a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 24.11.2015
Zmluva A9454062 telefonické služby s DPH 24.11.2015 ORANGE Slovensko a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 24.11.2015
Zmluva A9454062 telefonické služby s DPH 24.11.2015 ORANGE Slovensko a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 24.11.2015
Zmluva A9454062 telefonické služby s DPH 24.11.2015 ORANGE Slovensko a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 24.11.2015
Zmluva A9454062 telefonické služby s DPH 24.11.2015 ORANGE Slovensko a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 24.11.2015
Zmluva A9454062 telefonické služby s DPH 24.11.2015 ORANGE Slovensko a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 24.11.2015
Faktúra DFSJ/0127/15 potraviny 137,92 s DPH 12.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0126/15 potraviny 19,78 s DPH 12.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0125/15 potraviny 237,42 s DPH 12.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0136/15 potraviny 322,06 s DPH 12.11.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0131/15 potraviny 90,56 s DPH 12.11.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0133/15 potraviny 38,84 s DPH 12.11.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0140/15 potraviny 36,38 s DPH 12.11.2015 Diligentia R.C, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0139/15 potraviny 410,44 s DPH 12.11.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0122/15 potraviny 197,09 s DPH 12.11.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0138/15 potraviny 33,38 s DPH 12.11.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0130/15 potraviny 32,00 s DPH 12.11.2015 Organika s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0123/15 potraviny 173,96 s DPH 12.11.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0137/15 potraviny 47,40 s DPH 12.11.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0121/15 potraviny 60,60 s DPH 12.11.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0129/15 potraviny 55,14 s DPH 12.11.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0135/15 potraviny 156,63 s DPH 12.11.2015 ATC-JR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0132/15 potraviny 129,67 s DPH 12.11.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0128/15 potraviny 187,85 s DPH 12.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0134/15 potraviny 111,53 s DPH 12.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0014/15 tlačiareň a toner 106,13 s DPH 04.11.2015 Alza, cz a.s. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0110/15 potraviny 267,68 s DPH 03.11.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0119/15 potraviny 172,37 s DPH 03.11.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0113/15 potraviny 87,37 s DPH 03.11.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0116/15 potraviny 151,55 s DPH 03.11.2015 Diligentia R.C, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0112/15 potraviny 20,86 s DPH 03.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0109/15 potraviny 34,03 s DPH 03.11.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0115/15 potraviny 474,80 s DPH 03.11.2015 ATC-JR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0118/15 potraviny 50,72 s DPH 03.11.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0108/15 potraviny 4,80 s DPH 03.11.2015 Organika s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0163/15 el.energia 2 514,72 s DPH 03.11.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0172/15 telefonické služby 24,44 s DPH 03.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0189/15 reklamné pútače 360,00 s DPH 03.11.2015 JEZET reklamná agentúra 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0111/15 potraviny 123,16 s DPH 03.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0114/15 potraviny 129,10 s DPH 03.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0117/15 potraviny 112,53 s DPH 03.11.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0177/15 poplatok za satelit 34,00 s DPH 26.10.2015 Satelitná televízia Skylink 19.12.2016
Faktúra DFBV/0178/15 telefonické služby 0,58 s DPH 26.10.2015 O2 Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0013/15 záloha na zateplenie a výmenu okien ŠI 240 235,68 s DPH 26.10.2015 HLG STAV BOTTOLIs.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0165/15 tlač kópii 100,20 s DPH 22.10.2015 XEROX LIMITED 19.12.2016
Faktúra DFBV/0176/15 kancelárské potreby 110,14 s DPH 22.10.2015 OfficeDEPOT 19.12.2016
Faktúra DFBV/0151/15 pranie prádla 607,70 s DPH 22.10.2015 Terézia Fegyveresová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0158/15 aranžerský materiál SOP 69,71 s DPH 22.10.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0156/15 školenie 60,00 s DPH 22.10.2015 Vema s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0166/15 telefonické služby 131,05 s DPH 22.10.2015 ORANGE Slovensko 19.12.2016
Faktúra DFBV/0167/15 vodné 525,60 s DPH 22.10.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0166/15 telefonické služby 131,05 s DPH 22.10.2015 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0157/15 aranžerský materiál SOP 55,14 s DPH 22.10.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0153/15 servis DUCATO 325,00 s DPH 13.10.2015 Pneuman s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0152/15 servis DUCATO 850,09 s DPH 13.10.2015 Pneuman s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0154/15 čistenie lapača tukov ŠJ 625,28 s DPH 13.10.2015 KANAL M.P.S, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0155/15 el. energia 2 514,72 s DPH 13.10.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0150/15 tlačivá 13,00 s DPH 13.10.2015 PORADCA s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0077/15 stočné splátka 796,05 s DPH 13.10.2015 Kanalizácie M&M, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0104/15 potraviny 154,12 s DPH 23.09.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0124/15 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 23.09.2015 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0107/15 potraviny 78,40 s DPH 23.09.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0010/15 tlačivá 182,52 s DPH 23.09.2015 Ševt, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0149/15 premiestnenie alarmu rekonštrukcia ši 45,60 s DPH 23.09.2015 ABELA s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0105/15 potraviny 50,15 s DPH 23.09.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0100/15 potraviny 16,80 s DPH 23.09.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0145/15 servis ŠKODA OKTÁVIA 153,08 s DPH 23.09.2015 Pneuman s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0099/15 potraviny 230,34 s DPH 23.09.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0142/15 šasopis 15,00 s DPH 23.09.2015 ARES s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0118/15 pranie prádla 28,42 s DPH 23.09.2015 RIO-IPO, spol.s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0143/15 kancelárské potreby 214,93 s DPH 23.09.2015 OfficeDEPOT 19.12.2016
Faktúra DFBV/0131/15 vodné 323,45 s DPH 23.09.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0147/15 telefonické služby 53,87 s DPH 23.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0144/15 kkábelovanie kamerového systému a osvetlenia 880,20 s DPH 23.09.2015 ABELA s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0146/15 vodné 349,27 s DPH 23.09.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0096/15 potraviny 41,89 s DPH 23.09.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0097/15 potraviny 58,90 s DPH 23.09.2015 Diligentia R.C, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0102/15 potraviny 503,63 s DPH 23.09.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0008/15 časopis floristika 42,12 s DPH 23.09.2015 Profi Press, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0103/15 potraviny 72,42 s DPH 23.09.2015 Diligentia R.C, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0106/15 potraviny 217,25 s DPH 23.09.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0101/15 potraviny 10,50 s DPH 23.09.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0122/15 el.energia, vodné, nájomné 1 253,01 s DPH 11.09.2015 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0137/15 premiestnenie alarmu rekonštrukcia ši 48,00 s DPH 11.09.2015 ABELA s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0139/15 el. energia 2 514,72 s DPH 11.09.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0141/15 telefonické služby 108,09 s DPH 11.09.2015 ORANGE Slovensko 19.12.2016
Faktúra DFBV/0117/15 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 11.09.2015 Veronika Révészová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0126/15 PZP Zetor 42,12 s DPH 11.09.2015 UNIQA poisťovňa 19.12.2016
Faktúra DFBV/0114/15 čistiace potreby 700,73 s DPH 11.09.2015 PhDr. Gabriela Spišáková 19.12.2016
Faktúra ZDF/0009/15 stravné lístky 664,02 s DPH 11.09.2015 EDENRED Slovakia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0127/15 dezinfekcia ŠI 96,00 s DPH 11.09.2015 ASANISTA Plus, spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0138/15 telefonické služby 24,18 s DPH 11.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0133/15 zviazanie kníh 49,00 s DPH 31.08.2015 Gubela polyg. Výroba 19.12.2016
Faktúra DFBV/0134/15 poplatok za zájazd 25,00 s DPH 31.08.2015 Slovenská asociácia kvetninárov a floristov 19.12.2016
Faktúra DFBV/0135/15 ASC Agenda 399,00 s DPH 31.08.2015 ASC Applied Software Consultants 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0098/15 potraviny 66,56 s DPH 15.08.2015 Diligentia R.C, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0132/15 tlačivá 35,28 s DPH 13.08.2015 Ševt, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0130/15 telefonické služby 110,48 s DPH 11.08.2015 ORANGE Slovensko 19.12.2016
Faktúra DFBV/0123/15 telefonické služby 125,45 s DPH 11.08.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0116/15 el.energia 2 514,72 s DPH 11.08.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0131/15 vodné 323,45 s DPH 11.08.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0115/15 spotrebný materiál 277,46 s DPH 16.07.2015 HSQ Partner s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0119/15 telefonické služby 119,45 s DPH 16.07.2015 ORANGE Slovensko 19.12.2016
Faktúra DFBV/0078/15 refundácia plynu 6 749,80 s DPH 16.07.2015 Bratislavský samosprávný kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0120/15 vodné 290,88 s DPH 16.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť 19.12.2016
Faktúra DFBV/0121/15 tlač kópií 133,32 s DPH 16.07.2015 XEROX LIMITED 19.12.2016
Faktúra DFBV/0109/15 elektroinštaláčné práce 43,60 s DPH 10.07.2015 SZEMAN TIBOR -ELEKTRO 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0094/15 potraviny 104,88 s DPH 10.07.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0086/15 potraviny 88,73 s DPH 10.07.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0092/15 potraviny 124,29 s DPH 10.07.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0093/15 potraviny 64,56 s DPH 10.07.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0091/15 potraviny 38,70 s DPH 10.07.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0084/15 potraviny 45,05 s DPH 10.07.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFBV/0113/15 rekonštrukcia vane 650,00 s DPH 10.07.2015 Unistav Teplička, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0090/15 potraviny 77,83 s DPH 10.07.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0089/15 potraviny 519,78 s DPH 10.07.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0095/15 potraviny 18,05 s DPH 10.07.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0088/15 potraviny 76,13 s DPH 10.07.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0087/15 potraviny 40,92 s DPH 10.07.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFBV/0110/15 zemina a kvetináče 76,63 s DPH 10.07.2015 T-TAKACS s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0111/15 toner 19,68 s DPH 10.07.2015 EUROtoner 19.12.2016
Faktúra DFBV/0077/15 stočné splátka 796,05 s DPH 10.07.2015 Kanalizácie M&M, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0112/15 oprava a servis výťahov 107,03 s DPH 10.07.2015 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0100/15 výdajný vozík ŠJ 600,00 s DPH 10.07.2015 GASTROLUX, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0085/15 potraviny 71,32 s DPH 10.07.2015 Diligentia R.C, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0128/15 vysavače a variče 115,58 s DPH 19.06.2015 ANDREA SHOP, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0129/15 stravné lístky 1 320,48 s DPH 19.06.2015 EDENRED Slovakia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0104/15 spotrebný materiál 102,70 s DPH 19.06.2015 Lieskostav s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0069/15 potraviny 25,90 s DPH 28.05.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0053/15 potraviny 36,24 s DPH 28.05.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0075/15 potraviny 139,19 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0067/15 potraviny 105,68 s DPH 28.05.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0059/15 potraviny 45,77 s DPH 28.05.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0057/15 potraviny 16,00 s DPH 28.05.2015 Organika s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0077/15 potraviny 113,25 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0072/15 potraviny 121,80 s DPH 28.05.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0073/15 potraviny 61,80 s DPH 28.05.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0064/15 potraviny 70,75 s DPH 28.05.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0054/15 potraviny 38,41 s DPH 28.05.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0056/15 potraviny 53,84 s DPH 28.05.2015 Diligentia R.C., s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0055/15 potraviny 28,31 s DPH 28.05.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0058/15 potraviny 43,82 s DPH 28.05.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0060/15 potraviny 446,80 s DPH 28.05.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0052/15 potraviny 80,71 s DPH 28.05.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0065/15 potraviny 106,72 s DPH 28.05.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0068/15 potraviny 76,04 s DPH 28.05.2015 Diligentia R.C., s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0076/15 potraviny 27,44 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0074/15 potraviny 105,05 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0062/15 potraviny 3,86 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0061/15 potraviny 82,52 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0063/15 potraviny 194,64 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0051/15 potraviny 113,99 s DPH 28.05.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0070/15 potraviny 248,77 s DPH 28.05.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0071/15 potraviny 318,00 s DPH 28.05.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0066/15 potraviny 328,14 s DPH 28.05.2015 ATCJR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0054/15 refundácia plynu 8 474,50 s DPH 28.05.2015 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0091/15 poistenie osôb 3,13 s DPH 28.05.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0084/15 vodné 506,51 s DPH 20.05.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0090/15 poistenie osôb 16,42 s DPH 20.05.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0076/15 daň z nehnuteľnosti 35,00 s DPH 20.05.2015 Obecný úrad Malinovo 19.12.2016
Zmluva ramcová zmluva s DPH 29.04.2015 Diligentia R.C., s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 29.04.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 29.04.2015 Diligentia R.C., s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 29.04.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 29.04.2015 Diligentia R.C., s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 29.04.2015
Faktúra DFSF/0002/15 regenerácia zamestnancov SF 138,00 s DPH 16.04.2015 Martina Čurmíková 19.12.2016
Faktúra DFBV/0048/15 poistenie majetku 284,00 s DPH 13.04.2015 Generali Slovensko 19.12.2016
Faktúra DFBV/0168/14 umývačka riadu - splátka 500,00 s DPH 13.04.2015 ALVEX GASTRO, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0046/15 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 13.04.2015 Veronika Réveszová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0053/15 aranžerský materiál Pruské 40,75 s DPH 13.04.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0047/15 poistenie majetku 195,00 s DPH 13.04.2015 Generali Slovensko 19.12.2016
Faktúra DFBV/0059/15 aranžerský materiál BSK 212,39 s DPH 13.04.2015 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0040/15 čistiace potreby 577,66 s DPH 13.04.2015 PhDr. Gabriela Spišiaková 19.12.2016
Faktúra DFBV/0031/15 daň za ubytovanie 578,80 s DPH 13.04.2015 Obecný úrad Malinovo 19.12.2016
Faktúra DFBV/0044/15 ele. energia 2 514,72 s DPH 09.04.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0050/15 aranžerský materiál 262,88 s DPH 02.04.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0056/15 revízie výťahov 59,52 s DPH 02.04.2015 LIFSTAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0051/15 telefonické služby 32,92 s DPH 02.04.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0025/15 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH 02.04.2015 Veronika Réveszová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0090/14 revízie spotrebičov 1 150,00 s DPH 02.04.2015 GERO, Štefan Gregor 19.12.2016
Faktúra DFBV/0038/15 aranžerský materiál 24,59 s DPH 02.04.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0049/15 právne poradenstvo 676,56 s DPH 02.04.2015 FINALEGAL services s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0058/15 aranžerský materiál BSK 76,05 s DPH 02.04.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0057/15 úrok z omeškania 2,26 s DPH 02.04.2015 LIFSTAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0023/15 potraviny 86,46 s DPH 10.03.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFBV/0039/15 ele. energia 2 514,72 s DPH 10.03.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0042/15 telefonické služby 120,37 s DPH 10.03.2015 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0022/15 potraviny 426,08 s DPH 10.03.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0041/15 vodné 423,40 s DPH 10.03.2015 Bratislavská vodárenská spol. a.s. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0029/15 potraviny 58,84 s DPH 10.03.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0026/15 potraviny 101,54 s DPH 10.03.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0024/15 potraviny 64,92 s DPH 10.03.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0025/15 potraviny 242,88 s DPH 10.03.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/002/15 potraviny 82,23 s DPH 10.03.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0027/15 potraviny 45,86 s DPH 10.03.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFBV/0216/14 kontrola výťahov 59,52 s DPH 26.02.2015 LIFSTAV s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0011/15 nájom. odber el. energie, vody 1 891,29 s DPH 26.02.2015 CHEMSTAR Slovakia a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0008/15 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 26.02.2015 Veronika Réveszová 19.12.2016
Faktúra DFBV/0007/15 pranie bielizne 77,60 s DPH 26.02.2015 Terezia Fegyveresová- TF 19.12.2016
Faktúra DFBV/0029/15 vodné 552,55 s DPH 26.02.2015 Bratislavská vodárenská spol. a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0188/14 poistenie PZP ZETOR 74,22 s DPH 26.02.2015 Alianz poisťovňa, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0030/15 časopis 16,60 s DPH 26.02.2015 Spoločnosť CACTACEA etc. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0198/14 refundácia plynu 10/2014 čiastočná úhrada 385,91 s DPH 26.02.2015 Bratislavský samosprávny kraj 19.12.2016
Faktúra DFBV/0027/15 aranžerský materiál Valentín 83,13 s DPH 26.02.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0032/15 kancelársky materiál 81,85 s DPH 26.02.2015 OfficeDEPOT 19.12.2016
Faktúra ZDF/0002/15 časopis mzdová účtovníčka 2015 49,50 s DPH 26.02.2015 Ajfa+avis, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0036/15 aranžerský materiál 25,30 s DPH 26.02.2015 Queen Rose s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0016/15 potraviny 90,32 s DPH 26.02.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0015/15 potraviny 152,78 s DPH 26.02.2015 ATCJR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0024/15 aranžerský materiál 79,39 s DPH 26.02.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0017/15 potraviny 180,34 s DPH 26.02.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0014/15 oprava výdajného pultu 115,20 s DPH 26.02.2015 ALVEX GASTRO, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0035/15 aranžerský materiál 40,75 s DPH 26.02.2015 Queen Rose s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0010/15 potraviny 56,41 s DPH 26.02.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0013/15 potraviny 121,42 s DPH 26.02.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0009/15 potraviny 133,15 s DPH 26.02.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0014/15 potraviny 312,60 s DPH 26.02.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0019/15 potraviny 69,86 s DPH 26.02.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0020/15 potraviny 44,53 s DPH 26.02.2015 Diligendia R.C., s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0018/15 potraviny 28,42 s DPH 26.02.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0008/15 potraviny 27,20 s DPH 26.02.2015 Organika s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0021/15 potraviny 16,00 s DPH 26.02.2015 Organika s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0011/15 potraviny 132,47 s DPH 26.02.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0005/15 tlačivá 33,30 s DPH 26.02.2015 Švet a.s. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0004/15 stravné lístky 531,22 s DPH 26.02.2015 Edenred Slovakia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0034/15 tlačivá 15,96 s DPH 26.02.2015 Švet a.s. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0012/15 potraviny 102,48 s DPH 26.02.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0168/14 umývačka riadu - splátka 500,00 s DPH 26.02.2015 ALVEX GASTRO, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0004/15 tlač kópii 211,16 s DPH 12.02.2015 XEROX LIMITED 19.12.2016
Faktúra DFBV/0015/15 aranžerský materiál 64,36 s DPH 12.02.2015 Detel spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0026/15 telefonické služby 107,20 s DPH 12.02.2015 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0028/15 telefonické služby 32,39 s DPH 12.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0009/15 el. energia nedoplatok 6 279,72 s DPH 06.02.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0214/14 poistenie majetku 317,97 s DPH 06.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0018/15 prevencia zdravia 40,00 s DPH 06.02.2015 Prevencia zdravia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0019/15 poistenie havarijné DUCATO 651,35 s DPH 06.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0003/15 telefonické služby 133,69 s DPH 06.02.2015 Slovak Telekom, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0012/15 spoluúčasť 165,00 s DPH 06.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0021/15 inzercia v týždenníku 114,00 s DPH 06.02.2015 Petit Press a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0022/1 inzercia na autobusoch 360,00 s DPH 06.02.2015 JEZET rekl. Agentúra s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0023/15 oprava kopirovacieho stroja 30,50 s DPH 06.02.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0005/15 ele. energia 2 514,72 s DPH 06.02.2015 ZSE 19.12.2016
Faktúra DFBV/0016/15 výroba cien na Valentína 110,00 s DPH 29.01.2015 PRINTONER, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0004/15 potraviny 177,20 s DPH 29.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0007/15 potraviny 28,00 s DPH 29.01.2015 Diligendia R.C., s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0005/15 potraviny 15,01 s DPH 29.01.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0006/15 potraviny 631,57 s DPH 29.01.2015 ATCJR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra ZDF/0003/15 stravné lístky 199,88 s DPH 29.01.2015 Edenred Slovakia 19.12.2016
Faktúra DFBV/0006/15 vodné 369,49 s DPH 29.01.2015 Bratislavská vodárenská spol. a.s. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0001/15 potraviny 36,01 s DPH 29.01.2015 Rajček Michal - EMONT 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0002/15 potraviny 61,06 s DPH 29.01.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0003/15 potraviny 17,95 s DPH 29.01.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0017/15 prevencia zdravia 480,00 s DPH 23.01.2015 Prevencia zdravia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0002/15 telefonické služby 121,18 s DPH 16.01.2015 ORANGE Slovensko a.s. 19.12.2016
Faktúra DFBV/0002/15 telefonické služby 121,18 s DPH 16.01.2015 ORANGE Slovensko 19.12.2016
Faktúra DFBV/0010/15 poplatok za odvoz odpadu 2015 2 250,00 s DPH 16.01.2015 Obecný úrad Malinovo 19.12.2016
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 ATC-JR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 ATC-JR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 ATC-JR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 ATC-JR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 ATC-JR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 ATC-JR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Bidvest Slovakia, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Rajček Michal - EMONT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Nagy&POÓR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Nagy&POÓR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva kontrola komínov s DPH 07.01.2015 Kominár, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 08.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Nagy&POÓR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Nagy&POÓR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Nagy&POÓR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Nagy&POÓR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Nagy&POÓR, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Rajček Michal - EMONT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Rajček Michal - EMONT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Rajček Michal - EMONT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Rajček Michal - EMONT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Rajček Michal - EMONT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Zmluva ramcová zmluva s DPH 07.01.2015 Rajček Michal - EMONT SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 07.01.2015
Faktúra DFSJ/0134/14 potraviny 35,88 s DPH 19.12.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0132/14 potraviny 274,64 s DPH 19.12.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0137/14 potraviny 46,61 s DPH 19.12.2014 Rajček Michal -EMONT 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0136/14 potraviny 81,04 s DPH 19.12.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0138/14 potraviny 60,08 s DPH 19.12.2014 Diligendia R.C.,s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0134/14 program ŠJ 39,24 s DPH 19.12.2014 SOFT-GL s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0139/14 potraviny 66,78 s DPH 19.12.2014 Rajček Michal -EMONT 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0141/14 potraviny 204,31 s DPH 19.12.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0142/14 potraviny 41,10 s DPH 19.12.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0143/14 potraviny 34,44 s DPH 19.12.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0133/14 potraviny 25,93 s DPH 19.12.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0131/14 potraviny 75,65 s DPH 19.12.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0123/14 potraviny 271,71 s DPH 19.12.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0135/14 potraviny 72,29 s DPH 19.12.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0120/14 potraviny 46,57 s DPH 19.12.2014 Rajček Michal -EMONT 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0122/14 potraviny 53,81 s DPH 19.12.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0124/14 potraviny 129,96 s DPH 19.12.2014 Diligendia R.C.,s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0126/14 potraviny 65,14 s DPH 19.12.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0140/14 potraviny 89,72 s DPH 19.12.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0121/14 potraviny 282,53 s DPH 19.12.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0128/14 potraviny 332,74 s DPH 19.12.2014 ATC-JR. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0129/14 potraviny 66,19 s DPH 19.12.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0125/14 potraviny 156,65 s DPH 19.12.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0130/14 potraviny 53,71 s DPH 19.12.2014 Rajček Michal -EMONT 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0127/14 potraviny 16,00 s DPH 19.12.2014 Organika s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0187/14 aranžerský materiál ADVENT 249,07 s DPH 18.12.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0211/14 telefonické služby 33,98 s DPH 18.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0212/14 vodné 500,89 s DPH 18.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0208/14 telefonické služby 117,24 s DPH 18.12.2014 ORANGE Slovensko a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0176/14 poistenie majetku 472,48 s DPH 18.12.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0205/14 PZP PONGRATZ 28,32 s DPH 18.12.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0204/14 PZP FIAT DUCATO 547,08 s DPH 18.12.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0206/14 PZP ŠKODA OKTÁVIA 144,84 s DPH 18.12.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0203/14 revízie komínov 40,00 s DPH 18.12.2014 KOMINÁR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra ZDF/0012/14 časopis záhradníctví 27,00 s DPH 18.12.2014 Profi Press, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0201/14 aranžerský materiál ADVENT 178,36 s DPH 18.12.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0190/14 aranžerský materiál 133,26 s DPH 18.12.2014 Queen Rose s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0195/14 aranžerský materiál 283,06 s DPH 18.12.2014 Queen Rose s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0202/14 aranžerský materiál ADVENT 159,03 s DPH 18.12.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0200/14 aranžerský materiál ADVENT 247,51 s DPH 18.12.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0137/14 servis a oprava DUCATO 490,60 s DPH 18.12.2014 Pneuman s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0191/14 aranžerský materiál 45,97 s DPH 18.12.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0175/14 revízie plynových zariadení kotolní 192,00 s DPH 18.12.2014 GAS-KONTROL, MZ, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0193/14 toner ŠJ 58,74 s DPH 18.12.2014 EUROtoner s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0180/14 servis umyvačky riadu ŠJ 270,60 s DPH 18.12.2014 ALVEX GASTRO, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0185/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 18.12.2014 Veronika Révészová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0199/14 aranžerský materiál ADVENT 206,45 s DPH 18.12.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0186/14 prenájom telocvične 260,00 s DPH 18.12.2014 Obecný úrad Malinovo 26.12.2016
Faktúra DFBV/0192/14 daň za ubytovanie 3.Q 770,00 s DPH 18.12.2014 Obecný úrad Malinovo 26.12.2016
Faktúra DFBV/0210/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 18.12.2014 Veronika Révészová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0209/14 pranie prádla 259,50 s DPH 18.12.2014 Terézia Fegyveresová - TF 26.12.2016
Faktúra DFBV/0090/14 revízia el. spotrebičov 300,00 s DPH 18.12.2014 GERO, Štefan Gregor 26.12.2016
Faktúra DFBV/0207/14 spotrebný materiál 83,30 s DPH 18.12.2014 LIESKO-STAV 26.12.2016
Zmluva BOZP, kontrola has. prístrojov, technik požiarnej ochrany cenník s DPH 15.12.2014 Veronika Reveszová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 15.12.2014
Zmluva BOZP, kontrola has. prístrojov, technik požiarnej ochrany cenník s DPH 15.12.2014 Veronika Réveszová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 15.12.2014
Zmluva BOZP, kontrola has. prístrojov, technik požiarnej ochrany cenník s DPH 15.12.2014 Veronika Révészová SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 15.12.2014
Faktúra DFBV/0182/14 elektrická energia 1 744,98 s DPH 11.12.2014 ZSE 26.12.2016
Faktúra DFBV/0189/14 telefonické služby 34,12 s DPH 02.12.2014 Slovak Telekom 26.12.2016
Faktúra DFBV/0183/14 telefonické služby 114,90 s DPH 19.11.2014 ORANGE Slovensko 26.12.2016
Faktúra DFBV/0184/14 vodné 503,14 s DPH 19.11.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 26.12.2016
Faktúra DFBV/0194/14 stravné lístkyx Edenred 18,38 s DPH 19.11.2014 Edenred 26.12.2016
Faktúra DFBV/0168/14 2 splátka umyvačky riadu ŠJ 500,00 s DPH 19.11.2014 ALVEX GASTRO , s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0177/14 aranžerský materiál 55,90 s DPH 19.11.2014 Detel. spol.s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0181/14 kancelárské potreby 79,54 s DPH 19.11.2014 OfficeDepot 26.12.2016
Faktúra ZDF/0011/14 školenie.elektronické trhovisko 75,00 s DPH 12.11.2014 Elektronický kontraktačný systém 26.12.2016
Faktúra DFBV/0179/14 stravné lístkyx Edenred 411,06 s DPH 12.11.2014 Edenred Slovakia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0112/14 potraviny 596,33 s DPH 12.11.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0108/14 potraviny 56,33 s DPH 12.11.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0107/14 potraviny 274,98 s DPH 12.11.2014 ATC-JR. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0109/14 potraviny 172,96 s DPH 12.11.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0110/14 potraviny 483,70 s DPH 12.11.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0115/14 potraviny 88,86 s DPH 12.11.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0114/14 potraviny 36,65 s DPH 12.11.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0113/14 potraviny 4,91 s DPH 12.11.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0117/14 potraviny 109,60 s DPH 12.11.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0116/14 potraviny 306,03 s DPH 12.11.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0118/14 potraviny 29,60 s DPH 12.11.2014 Organika s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0105/14 overenie váh v ŠJ 27,00 s DPH 12.11.2014 Slovenská legálny metrológia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0119/14 potraviny 76,54 s DPH 12.11.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0102/14 potraviny 29,27 s DPH 27.10.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0143/14 stočné 867,91 s DPH 27.10.2014 Kanalizácie M&M, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0107/14 oprava - havária vody 1 196,26 s DPH 27.10.2014 Ján Filip, 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0099/14 potraviny 29,60 s DPH 27.10.2014 Organika s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0094/14 potraviny 70,09 s DPH 27.10.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0095/14 potraviny 191,04 s DPH 27.10.2014 Arthur Gilbord, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0097/14 potraviny 39,02 s DPH 27.10.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0098/14 potraviny 273,30 s DPH 27.10.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0058/14 potraviny 62,42 s DPH 27.10.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0104/14 potraviny 204,28 s DPH 27.10.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0101/14 potraviny 44,26 s DPH 27.10.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0111/14 potraviny 73,40 s DPH 27.10.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0096/14 potraviny 73,38 s DPH 27.10.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0103/14 potraviny 114,02 s DPH 27.10.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0093/14 potraviny 16,18 s DPH 27.10.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0106/14 potraviny 74,10 s DPH 27.10.2014 Dliligendia R.C., s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0174/14 aranžerský materiál -DOD 101,50 s DPH 27.10.2014 Detel spol. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0100/14 ciachovanie váh 50,00 s DPH 27.10.2014 Peter Mikloško 26.12.2016
Faktúra DFBV/0169/14 nájomné, odber vody, el. energie 990,54 s DPH 27.10.2014 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0154/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 27.10.2014 Veronika Réveszová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0146/14 čistiace potreby 1 141,88 s DPH 27.10.2014 Veľkoobchod HANCO, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0163/14 pranie bielizne 294,10 s DPH 27.10.2014 Terézia Fegyveresová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0159/14 tlač kópii 159,08 s DPH 27.10.2014 XEROX LIMITED 26.12.2016
Faktúra DFBV/0170/14 aranžerský materiál -DOD 178,53 s DPH 27.10.2014 Detel spol. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0153/14 deratizácia ŠJ 41,28 s DPH 27.10.2014 Ján Mravec AGH-DDD 26.12.2016
Faktúra DFBV/0152/14 deratizácia Školy 78,00 s DPH 27.10.2014 Ján Mravec AGH-DDD 26.12.2016
Faktúra DFBV/0166/14 vodné 617,70 s DPH 27.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 26.12.2016
Faktúra DFBV/0171/14 kancelárské potreby DOD 155,04 s DPH 27.10.2014 OfficeDepot 26.12.2016
Faktúra DFBV/0158/14 el. energia 1 744,98 s DPH 27.10.2014 ZSE 26.12.2016
Faktúra DFBV/0173/14 čistenie kanalizačného potrubia 143,42 s DPH 27.10.2014 KANAL M.P.S. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0168/14 umyvačka riadu ŠJ 1 splátka 500,00 s DPH 27.10.2014 ALVEX GASTRO , s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0162/14 aranžerský materiál 191,09 s DPH 27.10.2014 T-TAKACS s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0167/14 telefonické služby 33,12 s DPH 27.10.2014 Slovak Telekom 26.12.2016
Faktúra DFBV/0155/14 spotrebný materiál 106,39 s DPH 27.10.2014 LIESKO-STAV 26.12.2016
Faktúra DFBV/0139/14 čistenie lapača tukov, kanalizácie v ŠJ 565,28 s DPH 09.10.2014 KANAL M.P.S., s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0149/14 servisný poplatok - doplatok 4,80 s DPH 07.10.2014 Satelitná televízia Skylink 26.12.2016
Faktúra DFBV/0150/14 kancelárské potreby 91,39 s DPH 07.10.2014 OfficeDepot 26.12.2016
Faktúra ZDF/0010/14 príslušenstvo k PC, rezačka papiera 51,86 s DPH 07.10.2014 Alza, cz a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0134/14 elektrická energia 1 744,98 s DPH 06.10.2014 Západoslovenská energetika 26.12.2016
Faktúra DFBV/0142/14 vodné 361,63 s DPH 26.09.2014 Bratislavská vodárenská spol., a.s. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0083/14 potraviny 300,05 s DPH 26.09.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0147/14 sevisný poplatok 14,40 s DPH 26.09.2014 Satelitná televízia Skylink 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0081/14 potraviny 50,68 s DPH 26.09.2014 Dliligendia R.C., s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0084/14 potraviny 131,49 s DPH 26.09.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0082/14 potraviny 193,60 s DPH 26.09.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0090/14 potraviny 260,34 s DPH 26.09.2014 ATC-JR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0085/14 potraviny 292,96 s DPH 26.09.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0091/14 potraviny 91,75 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0092/14 potraviny 516,90 s DPH 26.09.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0088/14 potraviny 61,42 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0086/14 potraviny 83,42 s DPH 26.09.2014 PICADO, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0089/14 potraviny 58,25 s DPH 26.09.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0087/14 potraviny 233,18 s DPH 26.09.2014 CITYFOOD,s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0068/14 potraviny 305,33 s DPH 26.09.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0059/14 potraviny 84,67 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0058/14 potraviny 62,42 s DPH 26.09.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0140/14 telefonické služby 56,04 s DPH 18.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0138/14 telefonické služby 105,82 s DPH 11.09.2014 ORANGE Slovensko, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0119/14 stočné 1 551,10 s DPH 11.09.2014 Kanalizacia M&M, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0124/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 11.09.2014 Veronika Révészová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0113/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 11.09.2014 Veronika Révészová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0122/14 poistenie PZ ZETOR 42,12 s DPH 11.09.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0121/14 nájomné, odber vody, el. energie 1 412,89 s DPH 11.09.2014 CHEMSTAR SLOVAKIA, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0132/14 aranžerský materiál 15,60 s DPH 11.09.2014 Qeen Rose, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0135/14 kancel. a školské potreby 345,23 s DPH 11.09.2014 OfficeDepot 26.12.2016
Faktúra DFBV/0110/14 čistiace potreby 625,81 s DPH 11.09.2014 Veľkoobchod HANCO 26.12.2016
Faktúra ZDF/0008/14 časopis Floristika 42,12 s DPH 11.09.2014 Profi Press, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0136/14 zviazanie triedných kníh 49,00 s DPH 11.09.2014 GUBELA 26.12.2016
Faktúra DFBV/0111/14 agenda aSc 2014- 2015 189,00 s DPH 11.09.2014 ASC Applied Software Consultans 26.12.2016
Faktúra ZDF/0009/14 gastro lístky 943,20 s DPH 03.09.2014 EDENRED Slovakia 26.12.2016
Faktúra DFBV/0123/14 el. energia 1 744,98 s DPH 03.09.2014 ZSE 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0069/14 potraviny 39,29 s DPH 09.07.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFBV/0103/14 revízia komínov 40,00 s DPH 09.07.2014 KOMINÁR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0072/14 potraviny 68,82 s DPH 09.07.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0099/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 09.07.2014 Veronika Reveszová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0102/14 záhradnický materiál 111,76 s DPH 09.07.2014 T-TAKACS, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0104/14 aranžerský materiál 66,65 s DPH 09.07.2014 Qeen Rose, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0115/14 telefonické služby 115,80 s DPH 09.07.2014 Orange Slovensko a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0114/14 vodné 512,12 s DPH 09.07.2014 BVS, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0097/14 el. energia 1 744,98 s DPH 09.07.2014 ZSE 26.12.2016
Faktúra DFBV/0094/14 spotrebný materiál 221,95 s DPH 09.07.2014 LIESKO-STAV s.r.o. 26.12.2016
Faktúra ZDF/0006/14 gastro lístky 943,20 s DPH 09.07.2014 EDENRED Slovakia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0070/14 potraviny 122,05 s DPH 09.07.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0080/14 potraviny 15,82 s DPH 09.07.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0079/14 potraviny 142,22 s DPH 09.07.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0074/14 potraviny 97,32 s DPH 09.07.2014 MABONEX Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0076/14 potraviny 32,44 s DPH 09.07.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0075/14 potraviny 56,48 s DPH 09.07.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0077/14 potraviny 39,12 s DPH 09.07.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0078/14 potraviny 266,11 s DPH 09.07.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0073/14 potraviny 40,90 s DPH 09.07.2014 Dliligendia R.C., s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0071/14 potraviny 86,16 s DPH 09.07.2014 MABONEX Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0106/14 vodné 420,04 s DPH 02.07.2014 BVS, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0087/14 el energia 1 744,98 s DPH 04.06.2014 ZSE 26.12.2016
Faktúra DFBV/0108/14 prepäťová ochrana PC 172,80 s DPH 03.06.2014 ALZA, cz. a.s. 26.12.2016
Faktúra ZDF/0005/14 stravné lístky ŠJ 32,28 s DPH 03.06.2014 Ševt a.s. 26.12.2016
Faktúra ZDF/0004/14 gastro lístky 100 kusov 316,20 s DPH 03.06.2014 EDENRED Slovakia 26.12.2016
Faktúra DFBV/0072/14 kontrola hasiacích prístrojov 131,04 s DPH 20.05.2014 PYROBOSS, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0067/14 aranžerský materiál 163,90 s DPH 20.05.2014 Qeen Rose s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0063/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 20.05.2014 Veronika Réveszová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0027/14 servis PC, siete 360,00 s DPH 20.05.2014 ARET Slovensko s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0047/14 aranžerský materiál 330,00 s DPH 20.03.2014 Qeen Rose, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0036/14 oprava el. panvice SJ 78,60 s DPH 20.03.2014 ALVEX GASTRO , s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0041/14 hygienické potreby 42,02 s DPH 20.03.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV0026/14 čistiace potreby 497,15 s DPH 20.03.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0015/14 pranie bielizne 94,98 s DPH 20.03.2014 Wash inn, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0014/14 pranie bielizne 121,81 s DPH 20.03.2014 Wash inn, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0011/14 pranie bielizne 74,24 s DPH 20.03.2014 Wash inn, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0010/14 pranie bielizne 150,36 s DPH 20.03.2014 Wash inn, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0004/14 deratizácia 61,44 s DPH 20.03.2014 Ján Mravec AGH-DDD 26.12.2016
Faktúra DFBV/0013/14 pranie bielizne 17,04 s DPH 20.03.2014 Wash inn, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0012/14 pranie bielizne 43,20 s DPH 20.03.2014 Wash inn, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0024/14 pranie bielizne 77,76 s DPH 20.03.2014 Wash inn, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0039/14 daň za ubytovanie IV.Q. 776,80 s DPH 20.03.2014 Obec Malinovo 26.12.2016
Faktúra DFBV/0034/14 revízia výťahov 59,52 s DPH 20.03.2014 LIFSTAV s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0049/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 20.03.2014 Veronika Réveszová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0052/14 vodné 343,67 s DPH 20.03.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0018/14 aranžerský materiál 38,56 s DPH 20.03.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0005/14 deratizácia 37,84 s DPH 20.03.2014 Ján Mravec AGH-DDD 26.12.2016
Faktúra DFBV/0053/14 oprava výdajného pultu SJ 85,20 s DPH 20.03.2014 ALVEX GASTRO , s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0046/14 telefonické služby 33,71 s DPH 13.03.2014 Slovak Telekom, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0048/14 telefonické služby 120,41 s DPH 13.03.2014 ORANGE Slovensko, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0003/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 13.03.2014 Veronika Réveszová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0025/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 13.03.2014 Veronika Réveszová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0033/14 toner 35,88 s DPH 13.03.2014 EUROtoner, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0002/14 program ŠJ 2014 39,32 s DPH 20.01.2014 SOFT-GL s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0003/14 potraviny 140,23 s DPH 20.01.2014 Diligentia R.C., s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0001/14 potraviny 39,26 s DPH 20.01.2014 Anna Csenaädyová - Claudia 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0006/14 potraviny 5,47 s DPH 20.01.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0005/14 potraviny 136,97 s DPH 20.01.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0054/14 potraviny 21,65 s DPH 12.05.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0067/14 potraviny 23,21 s DPH 12.05.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0060/14 potraviny 78,30 s DPH 12.05.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0066/14 potraviny 103,90 s DPH 12.05.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0061/14 potraviny 255,44 s DPH 12.05.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0064/14 potraviny 43,46 s DPH 12.05.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0068/14 potraviny 305,33 s DPH 12.05.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0059/14 potraviny 84,67 s DPH 12.05.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0058/14 potraviny 62,42 s DPH 12.05.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0057/14 potraviny 163,20 s DPH 12.05.2014 Bidvest Slovakia, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0063/14 potraviny 70,86 s DPH 12.05.2014 Dliligendia R.C., s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0085/14 daň za ubytovanie 1. Q 2014 767,60 s DPH 12.05.2014 Obecný úrad Malinovo 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0062/14 potraviny 20,06 s DPH 12.05.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFBV/0066/14 pranie bielizne 355,30 s DPH 12.05.2014 Terezia Fegyveresová- TF 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0056/14 potraviny 41,27 s DPH 12.05.2014 Zoltán Csengody-Claudia 26.12.2016
Faktúra DFBV/0079/14 DEratizácia ŠJ 34,40 s DPH 12.05.2014 Ján Mravec AGH- DDD 26.12.2016
Faktúra DFBV/0080/14 deratizácia školy 60,58 s DPH 12.05.2014 Ján Mravec AGH- DDD 26.12.2016
Faktúra DFBV/0069/14 nájomné, odber vody, el. energie 2 291,38 s DPH 12.05.2014 Chemstar Slovakia, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0056/14 stočné 1Q 2014 1 048,51 s DPH 12.05.2014 Kanalizácia M&M, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0078/14 výroba štítkov 100,00 s DPH 12.05.2014 SOŠ technická 26.12.2016
Faktúra DFBV/0083/14 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 12.05.2014 Veronika Reveszová 26.12.2016
Faktúra DFBV/0101/14 telefonické služby 32,78 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0098/14 telefonické služby 113,30 s DPH 12.05.2014 Orange Slovensko a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0093/14 poistenie majetku PC 49,57 s DPH 12.05.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0095/14 aranžerský materiál 60,49 s DPH 12.05.2014 Detel spol. s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0058/14 čistiace potreby 951,47 s DPH 12.05.2014 Veľkoobchod HANCO a.s. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0084/14 pranie bielizne 28,80 s DPH 12.05.2014 Terezia Fegyveresová- TF 26.12.2016
Faktúra DFBV/0074/14 tlač kópii 182,44 s DPH 12.05.2014 XEROX LIMITED 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0055/14 potraviny 85,52 s DPH 12.05.2014 MABONEX Slovakia s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFSJ/0065/14 potraviny 63,73 s DPH 12.05.2014 Nagy&POÓR, s.r.o. 26.12.2016
Faktúra DFBV/0200/13 vodné 325,81 s DPH 25.11.2013 BVS, a.s. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0120/13 potraviny 23,28 s DPH 19.11.2013 Anna Csenaädyová - Claudia 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0112/13 potraviny 34,67 s DPH 19.11.2013 Anna Csenaädyová - Claudia 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0117/13 potraviny 5,71 s DPH 19.11.2013 Anna Csenaädyová - Claudia 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0116/13 potraviny 31,64 s DPH 19.11.2013 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0115/13 potraviny 48,01 s DPH 19.11.2013 Anna Csenaädyová - Claudia 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0114/13 potraviny 94,14 s DPH 19.11.2013 Nagy&Poor s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0113/13 potraviny 622,56 s DPH 19.11.2013 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0119/13 potraviny 173,10 s DPH 19.11.2013 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0111/13 potraviny 530,36 s DPH 19.11.2013 Bidvest Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0196/13 čečina - advent 13,00 s DPH 19.11.2013 Detel spol. s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0204/13 ele. Energia 1 744,95 s DPH 19.11.2013 ZSE 28.12.2016
Faktúra ZDF/0013/13 stravné lístky 284,58 s DPH 19.11.2013 Edenred Slovakia a.s. 28.12.2016
Zmluva dodatok k zmluve o odbere ele. energie s DPH 04.09.2012 ZSE SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 04.09.2012
Faktúra DFBV/0033/12 pranie bielizne 108,56 s DPH 17.02.2012 Wash inn, s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0028/12 pranie bielizne 91,85 s DPH 17.02.2012 Wash inn, s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0034/12 čistiace potreby 20,40 s DPH 17.02.2012 SLOVPAP Slovakia s.r.o.l 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0020/12 potraviny 234,97 s DPH 17.02.2012 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0030/12 čistiace potreby 835,19 s DPH 17.02.2012 SLOVPAP Slovakia s.r.o.l 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0019/12 potraviny 36,21 s DPH 17.02.2012 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0021/12 potraviny 104,17 s DPH 17.02.2012 Nagy&POOR,s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0035/12 aranžerský materiál - SOP 34,38 s DPH 17.02.2012 Detel spol. s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0036/12 aranžerský materiál - SOP 108,32 s DPH 17.02.2012 Detel spol. s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0029/12 MS Windows 7 PC Dell 195,00 s DPH 17.02.2012 MB Tech BB s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0027/12 kancelárské potreby 69,05 s DPH 17.02.2012 OTTO Office s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0018/12 potraviny 398,52 s DPH 17.02.2012 Nowaco Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0017/12 potraviny 52,52 s DPH 17.02.2012 Diligentia 28.12.2016
Zmluva zmluva o dodávke elektriky s DPH 19.10.2011 ZSE SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 19.10.2011
Faktúra DFBV/0200/11 Faktúra za montáž zásuviek a žľabov v PC miestnosti 1 850,00 s DPH 08.09.2011 GERO 28.12.2016
Faktúra DFBV/0198/11 Faktúra za vykonanie opráv a údržba rozvádzača 2 870,00 s DPH 02.09.2011 GERO 28.12.2016
Faktúra DFBV/0189/11 Faktúra za stravné lístky 1 015,51 s DPH 31.08.2011 Edenred Slovakia 28.12.2016
Faktúra DFBV/0187/11 Faktúra za maľovanie a opravy priestoroch ŠI 2 290,00 s DPH 31.08.2011 KOREStav 28.12.2016
Faktúra DFBV/0184/11 Faktúra za refundáciu plynu podľa zmluvy 1 617,54 s DPH 31.08.2011 Bratislavský samosprávný kraj 28.12.2016
Faktúra DFBV/0179/11 Faktúra za spotrebu ele. Energie 1 692,12 s DPH 12.08.2011 ZSE 28.12.2016
Faktúra DFBV/0170/11 Faktúra za refundáciu plynu podľa zmluvy 3 830,55 s DPH 03.08.2011 Bratislavský samosprávný kraj 28.12.2016
Faktúra DFBV/0167/11 Faktúra za stravné lístky 1 075,25 s DPH 22.07.2011 Edenred Slovakia 28.12.2016
Faktúra DFBV/0060/11 stočné 896,40 s DPH 18.04.2011 Kanalizácie M&M s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0088/11 poistenie počítačov 195,00 s DPH 18.04.2011 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0024/11 poistné motorových vozidiel 627,34 s DPH 18.04.2011 UNIQA poisťovňa, a.s. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0049/11 potraviny 196,08 s DPH 18.04.2011 ATC-JR s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0047/11 potraviny 109,82 s DPH 18.04.2011 Nagy&POÓR, s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0048/11 potraviny 118,25 s DPH 18.04.2011 Anna Csenaädyová - Claudia 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0050/11 potraviny 380,35 s DPH 18.04.2011 Nowaco Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0090/11 Sklenárské práce 110,00 s DPH 18.04.2011 Tomáš Bittera - SKLENÁRSTVO 28.12.2016
Faktúra DFBV/0064/11 materiál 103,70 s DPH 18.04.2011 HSP s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0069/11 refakturácia plynu 9 058,57 s DPH 18.04.2011 Bratislavský samosprávný kraj 28.12.2016
Faktúra DFBV/0089/11 školenie 120,00 s DPH 18.04.2011 Slovenský červený kríž 28.12.2016
Faktúra DFBV/0085/11 aranžerský materiál 130,94 s DPH 18.04.2011 Detel spol. s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0084/11 revízie ele. Zariadení 1 620,00 s DPH 18.04.2011 GERO, Štefan Gregor 28.12.2016
Faktúra DFBV/0074/11 aranžerský materiál 119,82 s DPH 08.04.2011 Detel spol. s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0082/11 poistenie deti 284,00 s DPH 08.04.2011 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0044/11 potraviny 76,00 s DPH 08.04.2011 Pekáreň D.Lúžna s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0045/11 potraviny 143,77 s DPH 08.04.2011 Anna Csenaädyová-Claudia 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0040/11 potraviny 127,02 s DPH 08.04.2011 Nagy&POÓR s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0083/11 cestovné poistenie 23,76 s DPH 08.04.2011 Groupama Poisťovňa a.s. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0081/11 telefón 39,05 s DPH 08.04.2011 Slovak Telekom a.s. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0046/11 potraviny 628,48 s DPH 06.04.2011 Nowaco Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0068/11 daň z nehnuteľnosti na rok 2011 34,79 s DPH 06.04.2011 Obecný úrad Malinovo 28.12.2016
Faktúra DFBV/0072/11 stravné lístky 90,42 s DPH 06.04.2011 Edenred Slovakia 28.12.2016
Faktúra DFBV/0071/11 telefón 10,99 s DPH 06.04.2011 ORANGE Slovensko a.s. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0073/11 technik OPP a BOZP 205,00 s DPH 06.04.2011 Veronika Révészová 28.12.2016
Faktúra DFBV/0062/11 materiál 62,82 s DPH 06.04.2011 LIESKO-STAV s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0068/11 materiál 46,38 s DPH 06.04.2011 T-TAKACS s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0066/11 aranžerský materiál 114,21 s DPH 06.04.2011 Detel spol. s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0041/11 potraviny 37,25 s DPH 06.04.2011 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0070/11 čistiace potreby 121,04 s DPH 06.04.2011 Veľkoobchod HANCO a.s. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0077/11 telefón 164,87 s DPH 06.04.2011 ORANGE Slovensko a.s. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0079/11 pranie bielizne 207,79 s DPH 06.04.2011 Wasch inn s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0043/11 potraviny 93,20 s DPH 06.04.2011 Nagy&POÓR s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0042/11 potraviny 604,73 s DPH 06.04.2011 ATC-JR s.r.o. 28.12.2016
Zmluva 2010/139 prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja s DPH 13.12.2010 XEROX LIMITED Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 27.12.2016
Zmluva 2010/139 prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja s DPH 13.12.2010 XEROX LIMITED Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 27.12.2016
Zmluva 2010/139 prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja s DPH 13.12.2010 XEROX LIMITED Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 28.12.2016
Zmluva zmluva o dodávke elektriky s DPH 07.10.2010 ZSE SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 07.10.2010
Faktúra DFSJ/0122/18 nákup potravín ŠJ 253,49 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0131/18 oprava výťahov z kontroly 2017 662,35 s DPH Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0121/18 nákup potravín ŠJ 251,66 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0134/18 prádlo na ŠI 593,00 s DPH TextileTrends, s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0136/18 aranžerský materiál EXTERNISTI 53,88 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0130/18 nákup potravín ŠJ 196,86 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0132/18 spotrebný materiál do ŠJ 164,65 s DPH RM Gastro - JAZ s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0135/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH ASC Applied Software Consultants 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0124/18 nákup potravín ŠJ 68,26 s DPH Rajček Michal - EMONT 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0125/18 nákup potravín ŠJ 34,45 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0117/18 nákup potravín ŠJ 463,15 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0126/18 nákup potravín ŠJ 78,65 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0120/18 nákup potravín ŠJ 36,08 s DPH Rajček Michal - EMONT 17.07.2018
Faktúra DFBV/0124/18 stočné 2.1.2018 - 1.5.2018 1 429.32 s DPH Kanalizacia M a M, s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0117/18 poistenie cestovné zamestnanci 1,80 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0129/18 telefonické služby 45,53 s DPH Slovak Telekom, a.s. 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0119/18 aranžerský materiál 94,26 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0121/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0122/18 telefonické služby 123,50 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0100/18 nákup potravín ŠJ 66,70 s DPH Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0120/18 spotrebný materiál do kosačky 310,00 s DPH HSQ Partner s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0116/18 nákup potravín ŠJ 470,01 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0125/18 servis konvektomatu 164,84 s DPH Erich Zinnbauer 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0130/18 preddavok plynu 07/2018 1 587.00 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0115/18 odvoz odpadu ŠJ 67,20 s DPH ESPIK Group s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0119/18 nákup potravín ŠJ 205,28 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0127/18 nákup potravín ŠJ 212,84 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
s DPH 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0131/18 nákup potravín ŠJ 34,57 s DPH TERNO real estate s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0128/18 sporák ŠI 179,50 s DPH ELEKTROSPED, a.s. 17.07.2018
Faktúra refundácia plynu 2/2017 4 850,30 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 08.08.2017
Faktúra cestovné poistenie študenta 21,40 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2017
Faktúra refundácia plynu 7 500,43 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 08.08.2017
Faktúra nákup potravín ŠJ 13,12 s DPH Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra refundácia plynu 3 423,00 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 08.08.2017
Faktúra Stavebné práce -výmena okien, dverí, rekonštrukcia soc. zariadení 80 174,15 s DPH JOBOSTAV, s.r.o. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 6,00 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra telefonické služby 1,00 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 08.08.2017
Faktúra stravné lístky 473,20 s DPH GGFS s.r.o. 08.08.2017
Faktúra čistiacé potreby 520,60 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 08.08.2017
Zmluva preddavkové platby za odber elektrickej energie 2 514,72 s DPH 12.05.2025 Západoslovenská energetika SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 03.01.2017
Zmluva 2010/139 predĺženie zmluvy,prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja s DPH 12.05.2025 XEROX LIMITED Ing. Pavol Tóth riaditeľ školy 12.05.2025
Faktúra DFBV/0146/18 odborná prehliadka výťahov II.Q. 360,00 s DPH Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0147/18 PZP ZETOR 42,12 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 17.07.2018
Faktúra DFSF/0002/18 preprava osôb autobusom 793,00 s DPH STIFBUS s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0143/18 obrusovina ŠJ 136,32 s DPH PRAMACO s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0148/18 tlač kópii 111,82 s DPH XEROX LIMITED 17.07.2018
Faktúra DFBV/0151/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 17.07.2018
Faktúra DFBV/0142/18 tlačivá 74,26 s DPH Ševt a.s. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0129/18 odvoz odpadu ŠJ 67,20 s DPH ESPIK Group s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0141/18 telefonické služby 124,27 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0144/18 stravné lístky 374,40 s DPH GGFS s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0152/18 odvoz komunálne odpadu 504,00 s DPH Kanel. s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0150/18 telefonické služby 45,97 s DPH Slovak Telekom, a.s. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0149/18 pranie prádla 56,40 s DPH Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 17.07.2018
Faktúra DFBV/0116/18 poistenie cestovné zamestnanci 9,96 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0090/18 aranžerský materiál 185,50 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0118/18 nákup potravín ŠJ 267,61 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0065/18 nákup potravín ŠJ 54,64 s DPH Rajček Michal - EMONT 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0065/18 preddavok apríl 2018 2 346.00 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFBV/0064/18 deratizácia 150,88 s DPH Ján Mravec AGH-DDD 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0062/18 nákup potravín ŠJ 474,37 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0063/18 daň za 4. kvartál 2017 528,00 s DPH Obecny urad Malinovo 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0062/18 daň za 3. kvartál 2017 491,60 s DPH Obecny urad Malinovo 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0064/18 nákup potravín ŠJ 227,23 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0063/18 nákup potravín ŠJ 163,58 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0061/18 nákup potravín ŠJ 272,28 s DPH LuEst s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0066/18 cestovné poistenie 20,26 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0059/18 čistiace potreby 511,24 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0059/18 nákup potravín ŠJ 165,72 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0061/18 refundácia plynu BSK vyúčtovanie 2/2018 951,70 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFBV/0060/18 aranžérsky materiál 115,49 s DPH Queen Rose s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0057/18 nákup potravín ŠJ 242,04 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0056/18 nákup potravín ŠJ 154,63 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0055/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0068/18 vodné 344,78 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0077/18 odborná prehliadka výťahov 360,00 s DPH Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0058/18 nákup potravín ŠJ 244,11 s DPH ATC-JR, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0067/18 odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH ESPIK Group s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0071/18 nákup potravín ŠJ 363,15 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0069/18 nákup potravín ŠJ 339,56 s DPH LuEst s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0075/18 stravné lístky 415,74 s DPH GGFS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0070/18 nákup potravín ŠJ 249,98 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0069/18 oprava DUCATO 956,00 s DPH Pneuman s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0076/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0074/18 tlač kópii 22,68 s DPH C. solution s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0066/18 nákup potravín ŠJ 43,34 s DPH TERNO real estate s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0072/18 telefonné služby 124,07 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 12.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0078/18 kancelárské potreby 112,78 s DPH OfficeDEPOT 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0072/18 nákup potravín ŠJ 52,05 s DPH Rajček Michal - EMONT 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0068/18 nákup potravín ŠJ 72,64 s DPH LuEst s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0071/18 telefonné služby 37,19 s DPH Slovak Telekom, a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0073/18 nájomné a el.energia,nájomné a el.energia 1 957.88 s DPH CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0070/18 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH Veronika Révészová 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0079/18 pranie prádla 160,90 s DPH Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0060/18 nákup potravín ŠJ 314,70 s DPH LuEst s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0051/18 nákup potravín ŠJ 91,50 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0081/18 aranžerský materiál NKU 180,41 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Objednávka 003 Objednávame si u Vás: Zabezpečenie lyžiarske s DPH František Židek ml. 02.04.2019
Objednávka 006 Objednávame u Vás súpravu 3 ks plastových odp s DPH MANUTANT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka 008 Objednávame si u Vás montáž podružného merani s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka 009 Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka 007 Objednávame si u Vás opravu osobného motorové s DPH Pneuman s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka 8 Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102 s DPH EUROtoner s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0123/18 nákup potravín ŠJ 548,56 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 17.07.2018
Objednávka 002 Objednávame si u Vás služby podľa cenovej pon s DPH osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.04.2019
Objednávka 004 Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej s DPH pro GLOBAL, s.r.o. 02.04.2019
Objednávka 004 Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej s DPH pro GLOBAL, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka 005 Objednávame si u Vás odstránenie havárie v pl s DPH VEMAPOS SK 02.04.2019
Objednávka 006 Objednávame u Vás súpravu 3 ks plastových odp s DPH MANUTANT Slovakia, s.r.o. 02.04.2019
Objednávka 008 Objednávame si u Vás montáž podružného merani s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS 02.04.2019
Objednávka 009 Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS 02.04.2019
Objednávka 007 Objednávame si u Vás opravu osobného motorové s DPH Pneuman s.r.o. 02.04.2019
Objednávka 8 Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102 s DPH EUROtoner s.r.o. 02.04.2019
Objednávka 9 Vlajka a zástava SR(vlajka80x120) s DPH Signo, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka 005 Objednávame si u Vás odstránenie havárie v pl s DPH VEMAPOS SK Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka 003 Objednávame si u Vás: Zabezpečenie lyžiarske s DPH František Židek ml. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Faktúra DFSJ/0050/18 nákup potravín ŠJ 22,74 s DPH Rajček Michal - EMONT 29.03.2018 17.07.2018
Objednávka Objednávame si u Vás vypracovanie dispozičnej s DPH pro GLOBAL, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Faktúra DFBV/0067/18 poistenie za škodu z prevádzky školy 260,00 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0052/18 nákup potravín ŠJ 456,34 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0049/18 odvoz odpadu ŠJ 67,20 s DPH ESPIK Group s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Celková hodnota s DPH Dátum úhrady Číslo Dátum doručenia faktúry 25.09.2018
Objednávka Objednávame si u Vás vybudovanie aktívneho bl s DPH LP - AXIS s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás služby podľa cenovej pon s DPH osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás: Zabezpečenie lyžiarske s DPH František Židek ml. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás odstránenie havárie v pl s DPH VEMAPOS SK Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka 002 Objednávame si u Vás služby podľa cenovej pon s DPH osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Objednávka Objednávame u Vás súpravu 3 ks plastových odp s DPH MANUTANT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás montáž podružného merani s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás opravu osobného motorové s DPH Pneuman s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102 s DPH EUROtoner s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Vlajka a zástava SR(vlajka80x120) s DPH Signo, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka 001 Objednávame si u Vás vybudovanie aktívneho bl s DPH LP - AXIS s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Faktúra DFBV/0080/18 tlač kópii 141,01 s DPH XEROX LIMITED 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0082/18 aranžerský materiál NKU 282,86 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0127/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH Veronika Révészová 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0109/18 nákup potravín ŠJ 168,66 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0104/18 nákup potravín ŠJ 48,68 s DPH Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0115/18 majetok 49,57 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0113/18 nákup potravín ŠJ 298,48 s DPH LuEst s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0096/18 odvoz odpadu ŠJ 22,80 s DPH ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0112/18 nákup potravín ŠJ 185,52 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0110/18 nákup potravín ŠJ 132,35 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0107/18 kancelárské potreby 108,94 s DPH OfficeDEPOT 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0109/18 vyúčtovannie plynu 4/2018 209,02 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0110/18 reklama LED obrazovka Flóra 120,00 s DPH LASER media, s.r.o. 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0108/18 preddavok 06/2018 plyn 1 587.00 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0092/18 odvoz odpadu ŠJ 50,40 s DPH ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0101/18 vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018 3 590.33 s DPH Kanalizacia M a M, s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0099/18 čistiace potreby 108,79 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0095/18 nákup potravín ŠJ 278,19 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0106/18 stravné lístky 358,28 s DPH GGFS s.r.o. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0100/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0108/18 nákup potravín ŠJ 306,12 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0123/18 spotrebný materiál 145,26 s DPH LIESKO-STAV s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0105/18 telefonické služby 37,04 s DPH Slovak Telekom, a.s. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0103/18 nákup potravín ŠJ 584,56 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0126/18 pranie prádla 146,80 s DPH Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0098/18 nákup potravín ŠJ 311,39 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0097/18 nákup potravín ŠJ 13,16 s DPH TERNO real estate s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0114/18 stravné lístky 385,32 s DPH GGFS s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0099/18 nákup potravín ŠJ 299,65 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0101/18 nákup potravín ŠJ 294,23 s DPH LuEst s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0102/18 nákup potravín ŠJ 247,15 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0118/18 vodné 354,89 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0111/18 nákup potravín ŠJ 285,71 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0105/18 nákup potravín ŠJ 57,84 s DPH Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0113/18 daň z nehnuteľnosti 35,00 s DPH Obecny urad Malinovo 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0107/18 nákup potravín ŠJ 264,62 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0114/18 nákup potravín ŠJ 301,80 s DPH LuEst s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0106/18 nákup potravín ŠJ 594,40 s DPH ATC-JR, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0112/18 aktualizácia programu VEMA 31,80 s DPH Vema s.r.o. 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0111/18 toner 274,21 s DPH EUROtoner s.r.o. 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0093/18 nákup potravín ŠJ 43,99 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0103/18 telefonické služby 118,70 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 10.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSF/0001/18 posedenie zamestnancov Deň učiteľov 291,00 s DPH Arpád Bognár - Mäso údeniny 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0086/18 aranžerský materiál 22,31 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0079/18 nákup potravín ŠJ 362,28 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0073/18 plošinový vozik 252,00 s DPH AJ Produkty a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0091/18 plošinový vozik 42,00 s DPH AJ Produkty a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0084/18 nákup potravín ŠJ 305,40 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0089/18 aranžerský materiál 51,20 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0088/18 aranžerský materiál 234,09 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0087/18 aranžerský materiál 165,20 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0085/18 aranžerský materiál 92,48 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0074/18 nákup potravín ŠJ 28,80 s DPH Organika s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0084/18 aranžerský materiál 27,80 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0083/18 aranžerský materiál 173,23 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0077/18 nákup potravín ŠJ 330,42 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0092/18 školenie PAM 138,00 s DPH Vema s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0083/18 nákup potravín ŠJ 53,83 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0080/18 nákup potravín ŠJ 439,40 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0081/18 nákup potravín ŠJ 361,95 s DPH ATC-JR, s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0093/18 refundácia plynu BSK 4 238.13 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0075/18 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH Organika s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0104/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH Veronika Révészová 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0090/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0094/18 nákup potravín ŠJ 271,39 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0086/18 nákup potravín ŠJ 302,81 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0085/18 nákup potravín ŠJ 26,40 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0091/18 nákup potravín ŠJ 229,55 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0097/18 tlačivá 48,20 s DPH Ševt a.s. 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0098/18 aranžerský materiál FLÓRA 174,53 s DPH T-TAKACS s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0102/18 vodné 443,62 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0089/18 nákup potravín ŠJ 22,68 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0076/18 nákup potravín ŠJ 272,59 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0088/18 nákup potravín ŠJ 94,60 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0087/18 nákup potravín ŠJ 318,10 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0082/18 nákup potravín ŠJ 320,52 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0078/18 nákup potravín ŠJ 98,91 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0096/18 pracovné odevy a spotrebný materiál ŠJ 240,31 s DPH Rempo, s r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0095/18 pracovné odevy a spotrebný materiál Škola 249,58 s DPH Rempo, s r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0094/18 pracovné odevy a spotrebný materiál SOP 536,70 s DPH Rempo, s r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Objednávka 001 Objednávame si u Vás vybudovanie aktívneho bl s DPH LP - AXIS s.r.o. 02.04.2019
<< | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-2707/2707

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria