ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0014/16 aranžerský materiál Źupná 83,45 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFSJ/0110/18 nákup potravín ŠJ 132,35 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0110/18 reklama LED obrazovka Flóra 120,00 s DPH LASER media, s.r.o. 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0108/18 nákup potravín ŠJ 306,12 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0104/18 nákup potravín ŠJ 48,68 s DPH Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0115/18 majetok 49,57 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0113/18 nákup potravín ŠJ 298,48 s DPH LuEst s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0096/18 odvoz odpadu ŠJ 22,80 s DPH ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0112/18 nákup potravín ŠJ 185,52 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0107/18 kancelárské potreby 108,94 s DPH OfficeDEPOT 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0111/18 nákup potravín ŠJ 285,71 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0109/18 nákup potravín ŠJ 168,66 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0109/18 vyúčtovannie plynu 4/2018 209,02 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0108/18 preddavok 06/2018 plyn 1 587.00 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0092/18 odvoz odpadu ŠJ 50,40 s DPH ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0101/18 vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018 3 590.33 s DPH Kanalizacia M a M, s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0099/18 čistiace potreby 108,79 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0095/18 nákup potravín ŠJ 278,19 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0123/18 spotrebný materiál 145,26 s DPH LIESKO-STAV s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0111/18 toner 274,21 s DPH EUROtoner s.r.o. 25.05.2018 17.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2693

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria