ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0075/18 stravné lístky 415,74 s DPH GGFS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0003/18 nákup potravín ŠJ 3,98 s DPH 31.01.2018 TERNO real estate s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0010/18 prenájom telocvične 2017 210,00 s DPH 07.02.2018 Obecny urad Malinovo 19.03.2018
Faktúra DFBV/0009/18 čistenie kanalizácie - havária 221,28 s DPH 26.01.2018 KANAL M.P.S. s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0005/18 telefonické služby a internet 69,44 s DPH 02.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0004/18 reklama na autobusoch 720,00 s DPH 26.01.2018 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0003/18 pranie prádla 218,00 s DPH 07.02.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0006/18 nákup potravín ŠJ 15,03 s DPH 31.01.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0004/18 zber a odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH 31.01.2018 ESPIK Group s.r.o. 19.03.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 17 noteboc 399,00 s DPH 01.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 14.06.2017 ACER- eschop EUROLINE COMPUTER, s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO 17.07.2018
Faktúra DFBV/0001/18 stravné lístky zamestnanci 273,78 s DPH 02.02.2018 GGFS s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0147/18 PZP ZETOR 42,12 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 17.07.2018
Faktúra DFSF/0002/18 preprava osôb autobusom 793,00 s DPH STIFBUS s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0143/18 obrusovina ŠJ 136,32 s DPH PRAMACO s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0148/18 tlač kópii 111,82 s DPH XEROX LIMITED 17.07.2018
Faktúra DFBV/0151/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 17.07.2018
Faktúra DFBV/0142/18 tlačivá 74,26 s DPH Ševt a.s. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0129/18 odvoz odpadu ŠJ 67,20 s DPH ESPIK Group s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0019/18 nájom, ele.energia ,nájom, ele.energia 1 880,89 s DPH 02.02.2018 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0002/18 publikácia mzdová účtovníčka 2018 54,90 s DPH 02.02.2018 Ajfa+avis, s.r.o. 19.03.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2707

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria