ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0014/16 aranžerský materiál Źupná 83,45 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFBV/0119/18 aranžerský materiál 94,26 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0124/18 stočné 2.1.2018 - 1.5.2018 1 429.32 s DPH Kanalizacia M a M, s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0116/18 nákup potravín ŠJ 470,01 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0120/18 spotrebný materiál do kosačky 310,00 s DPH HSQ Partner s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0100/18 nákup potravín ŠJ 66,70 s DPH Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0122/18 telefonické služby 123,50 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0121/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0129/18 telefonické služby 45,53 s DPH Slovak Telekom, a.s. 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0115/18 odvoz odpadu ŠJ 67,20 s DPH ESPIK Group s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0117/18 poistenie cestovné zamestnanci 1,80 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0116/18 poistenie cestovné zamestnanci 9,96 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0128/18 sporák ŠI 179,50 s DPH ELEKTROSPED, a.s. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0118/18 nákup potravín ŠJ 267,61 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0127/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH Veronika Révészová 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0126/18 pranie prádla 146,80 s DPH Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0098/18 nákup potravín ŠJ 311,39 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0125/18 servis konvektomatu 164,84 s DPH Erich Zinnbauer 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0130/18 preddavok plynu 07/2018 1 587.00 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0114/18 stravné lístky 385,32 s DPH GGFS s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2693

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria