Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0143/19	vodné	375,11	s DPH		09.07.2019				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	9.7.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0142/19	vyčistenie lapača tukov ŠJ, čistenie kanalizácie	555,32	s DPH		09.07.2019				KANAL M.P.S. s.r.o.	9.7.2019			17.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0145/19	Otvorená škola - šport	970,10	s DPH		09.07.2019				SPORTexpert, s.r.o.	9.7.2019			09.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0141/19	nájom a spotreba el.energie,nájom a spotreba el.energie	814,36	s DPH		09.07.2019				CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.	9.7.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0137/19	výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH		09.07.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o.	9.7.2019			09.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0140/19	technik OPP a BOZP	220,00	s DPH		09.07.2019				Veronika Révészová	9.7.2019			22.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0139/19	prepracovanie projektu - výplň zábradlia	480,00	s DPH		28.06.2019				pro GLOBAL, s.r.o.	28.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0126/19	nákup potravín ŠJ	49,76	s DPH		28.06.2019				Bidfood	28.6.2019			24.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0136/19	prenájom telocvične	600,00	s DPH		26.06.2019				Obecny urad Malinovo	26.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0121/19	nákup potravín ŠJ	140,04	s DPH		25.06.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	25.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0125/19	nákup potravín ŠJ	287,64	s DPH		25.06.2019				LuEst s.r.o.	25.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0135/19	servítky ŠJ	78,80	s DPH		25.06.2019				RM Gastro - JAZ s.r.o.	25.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0122/19	nákup potravín ŠJ	40,62	s DPH		25.06.2019				Rajček Michal - EMONT	25.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0124/19	nákup potravín ŠJ	229,60	s DPH		25.06.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	25.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0123/19	nákup potravín ŠJ	78,62	s DPH		25.06.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	25.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0134/19	ročný poplatok za intermet	79,00	s DPH		24.06.2019				RadioLAN , spol. s.r.o.	24.6.2019			27.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0133/19	kabeláž k internetu ŠJ	64,50	s DPH		21.06.2019				RadioLAN , spol. s.r.o.	21.6.2019			27.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0119/19	nákup potravín ŠJ	365,56	s DPH		21.06.2019				Ryba Žilina spol. s.r.o.	21.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0132/19	opravy el. zariadení v ŠJ	180,00	s DPH		21.06.2019				Rastislav Reháček STEP BY STEP	21.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0120/19	nákup potravín ŠJ	129,28	s DPH		21.06.2019				LuEst s.r.o.	21.6.2019			02.07.2019	12.08.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2707