ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0114/18 stravné lístky 385,32 s DPH GGFS s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0099/18 nákup potravín ŠJ 299,65 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0101/18 nákup potravín ŠJ 294,23 s DPH LuEst s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0061/18 nákup potravín ŠJ 272,28 s DPH LuEst s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0059/18 nákup potravín ŠJ 165,72 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Zmluva 9127002921 poistná zmluva zodpovednosť 260,00 s DPH 26.03.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 17.07.2018
Faktúra DFBV/0075/18 stravné lístky 415,74 s DPH 11.04.2018 GGFS s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0081/18 nákup potravín ŠJ 361,95 s DPH 26.04.2018 ATC-JR, s.r.o. 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFSF/0001/18 posedenie zamestnancov Deň učiteľov 291,00 s DPH 18.04.2018 Arpád Bognár - Mäso údeniny 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0082/18 aranžerský materiál NKU 282,86 s DPH 13.04.2018 T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0081/18 aranžerský materiál NKU 180,41 s DPH 13.04.2018 T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0080/18 tlač kópii 141,01 s DPH 13.04.2018 XEROX LIMITED 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0071/18 nákup potravín ŠJ 363,15 s DPH 18.04.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0069/18 nákup potravín ŠJ 339,56 s DPH 18.04.2018 LuEst s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0070/18 nákup potravín ŠJ 249,98 s DPH 18.04.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0083/18 nákup potravín ŠJ 53,83 s DPH 26.04.2018 Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0069/18 oprava DUCATO 956,00 s DPH 09.04.2018 Pneuman s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0076/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH 11.04.2018 Zapadoslov.energetika 04.05.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0074/18 tlač kópii 22,68 s DPH 09.04.2018 C. solution s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0067/18 odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH 09.04.2018 ESPIK Group s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria