Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0142/17	nákup potravín ŠJ	43,27	s DPH		18.09.2017				Rajček Michal - EMONT					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0180/17	elektróda na zváranie	13,08	s DPH		12.09.2017				Vladislav Vanta WELD EXPERT					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0183/17	vodné	336,92	s DPH		20.09.2017				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0145/17	nákup potravín ŠJ	416,63	s DPH		25.09.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0147/17	nákup potravín ŠJ	407,08	s DPH		25.09.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0182/17	oprava a servis výťahov	411,60	s DPH		20.09.2017				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0155/17	nákup potravín ŠJ	347,48	s DPH		05.10.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0146/17	nákup potravín ŠJ	590,93	s DPH		25.09.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0148/17	nákup potravín ŠJ	46,81	s DPH		25.09.2017				Rajček Michal - EMONT					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0184/17	školenie PaM	60,00	s DPH		26.09.2017				Vema s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0144/17	nákup potravín ŠJ	420,72	s DPH		25.09.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0153/17	nákup potravín ŠJ	333,24	s DPH		04.10.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0177/17	technik OPP, PO, BOZP	250,00	s DPH		06.09.2017				Veronika Révészová					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0133/17	nákup potravín ŠJ	547,62	s DPH		04.09.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0150/17	nákup potravín ŠJ	265,94	s DPH		02.10.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0163/17	technik OPP a BOZP, PZS	250,00	s DPH		08.08.2017				Veronika Révészová					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0225/17	aktualizácia k programu ŠJ4 2018	39,24	s DPH		22.12.2017				SOFT-GL s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0244/17	aranžerský materiál Advent	85,75	s DPH		21.12.2017				Queen Rose s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0228/17	nákup potravín ŠJ	302,21	s DPH		22.12.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0251/17	reklama v MY TT, SE	288,00	s DPH		22.12.2017				Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z.					19.03.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2707