Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0186/17	aranžerský materiál BSK	154,56	s DPH		26.09.2017				Queen Rose s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0198/17	aranžersky materiál	185,50	s DPH		09.10.2017				Tigon Advisory s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0187/17	kancelárské potreby	125,45	s DPH		27.09.2017				OfficeDEPOT					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0156/17	nákup potravín ŠJ	2,88	s DPH		05.10.2017				Organika s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0157/17	nákup potravín ŠJ	9,60	s DPH		05.10.2017				Organika s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0189/17	čistiace potreby	478,78	s DPH		29.09.2017				VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0192/17	pranie prádla	172,90	s DPH		05.10.2017				Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0193/17	technik OPP, BOZP, PZS	250,00	s DPH		05.10.2017				Veronika Révészová					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0199/17	nájomné sklenníky, spotreba el.energie,nájomné sklenníky, spotreba el.energie	795,37	s DPH		09.10.2017				CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0195/17	telefonické služby	37,24	s DPH		05.10.2017				Slovak Telekom, a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0194/17	telefonické služby	117,63	s DPH		05.10.2017				ORANGE Slovensko a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0139/17	nákup potravín ŠJ	30,24	s DPH		18.09.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0181/17	daň za ubytovanie 2.Q 2017	610,00	s DPH		13.09.2017				Obecny urad Malinovo					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0190/17	stravné lístky	256,88	s DPH		02.10.2017				GGFS s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0131/17	čistenie lapača tukov a kanalizácie ŠJ	370,04	s DPH		28.08.2017				KANAL M.P.S. s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0163/17	technik OPP a BOZP, PZS	250,00	s DPH		08.08.2017				Veronika Révészová					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0158/17	náhradné diely	126,00	s DPH		03.08.2017				HSQ Partner s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0130/17	zber odpadu ŠJ	9,60	s DPH		02.08.2017				ESPIK Group s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0166/17	oprava výťahu ŠI	290,86	s DPH		23.08.2017				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0164/17	telefonické služby	36,97	s DPH		09.08.2017				Slovak Telekom, a.s.					08.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2707