ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0034/18 poháre na ocenenie Valentín 177,00 s DPH 22.02.2018 PRINTONER, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0033/18 nákup potravín ŠJ 607,16 s DPH 22.02.2018 ATC-JR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0035/18 nákup potravín ŠJ 85,48 s DPH 22.02.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0032/18 nákup potravín ŠJ 491,24 s DPH 22.02.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0036/18 nákup potravín ŠJ 14,40 s DPH 22.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0027/18 nákup potravín ŠJ 114,05 s DPH 22.02.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0030/18 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 67,20 s DPH 22.02.2018 ESPIK Group s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0024/18 nákup potravín ŠJ 59,23 s DPH 19.02.2018 Rajček Michal - EMONT 19.03.2018
Faktúra DFBV/0032/18 vyúčtovanie vody 2017 87,60 s DPH 22.02.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0034/18 nákup potravín ŠJ 302,50 s DPH 22.02.2018 Nagy & POÓR, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0033/18 publikácia účtovné súvzťažnosti 2018 31,30 s DPH 22.02.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0026/18 stravné lístky zamestnanci 371,80 s DPH 05.03.2018 GGFS s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0023/18 nákup potravín ŠJ 440,89 s DPH 19.02.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0025/18 nákup potravín ŠJ 38,16 s DPH 19.02.2018 TERNO real estate s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0031/18 telefonické služby 37,24 s DPH 22.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0013/18 aranžerský materiál 109,52 s DPH 19.02.2018 Queen Rose s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFSJ/0011/18 nákup potravín ŠJ 427,31 s DPH 31.01.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.03.2018
Faktúra DFBV/0152/18 odvoz komunálne odpadu 504,00 s DPH Kanel. s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0147/18 PZP ZETOR 42,12 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0005/18 telefonické služby a internet 69,44 s DPH 02.02.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.03.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2707

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria