Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	24ZZS52141130000	dodanie elektriky	134,00	s DPH		14.10.2019				SLOVAKIA ENERGY	Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		31.10.2019
	Zmluva	Ramcová zmluva	pracovné odevy a pomôcky		s DPH		01.10.2019				REMPO ,s.r.o.	Stredná odborná škola záhradnícka	Mgr. Monika Ignácová	riaditeľka školy		31.10.2019
	Zmluva		školské ovocie a zelenina		s DPH		25.09.2019				Boni Fructi, spol. s.r.o.	Stredná odborná škola záhradnícka	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		30.09.2019
	Zmluva	2019034	Zabezpečenie mliečných výrobkov	0,07	s DPH		20.09.2019				Organika s.r.o.	Stredná odborná škola záhradnícka	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		30.09.2019
	Zmluva	PZ002000284291-001	dodávka pitnej vody a zabezpečenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie	VOP	s DPH		10.09.2019				Bratislavská vodárenksá spoločnosť, a.s.	Stredná odborná škola záhradnícka	Mgr. Monika Ignácová	riaditeľka školy		27.09.2019
	Zmluva	Ramcová zmluva	spotrebný materiál		s DPH		02.09.2019				LIESKO-STAV s.r.o.	Stredná odborná škola záhradnícka	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		30.09.2019
	Zmluva		Rámcová zmluva - Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne	príloha	s DPH		02.09.2019				GAS-KONTROL, s.r.o.	SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		30.09.2019
	Zmluva	Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 20150601	servis, kontrola a revízia výťahov	360,00	s DPH		01.09.2019				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.	Stredná odborná škola záhradnícka	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		30.09.2019
	Zmluva		služba z odvoz a zber kuchynského odpadu	0.15za1kg.odpadu	bez DPH		01.09.2019				ESPIK Group s.r.o.	Stredná odborná škola záhradnícka	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		30.09.2019
	Faktúra	DFBV/0184/19	preddavok plynu 9/2019	2 346,00	s DPH		12.08.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	12.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0183/19	maľovanie izieb Školský internát	1 976,00	s DPH		12.08.2019				Tibor Peller	12.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0185/19	vyúčtovanie plynu 7/2019	427,34	s DPH		12.08.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	12.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0180/19	ele. energia 7/2019	1 422,04	s DPH		08.08.2019				Zapadoslov.energetika	8.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0179/19	spotrebný materiál	98,05	s DPH		08.08.2019				LIESKO-STAV s.r.o.	8.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0181/19	stravné lístky	804,30	s DPH		08.08.2019				GGFS s.r.o.	8.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0178/19	telefonické služby	122,39	s DPH		08.08.2019				ORANGE Slovensko a.s.	8.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0182/19	tele. služby	24,65	s DPH		08.08.2019				Slovak Telekom, a.s.	8.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0177/19	kancelárské potreby	190,26	s DPH		06.08.2019				OfficeDEPOT	6.8.2019			08.08.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0175/19	vodné	268,42	s DPH		01.08.2019				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	1.8.2019				12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0174/19	Vykonanie vodoištalatérských prác v škole, demontáž radiatorových ventilov a montáž nových termost. ventilov	3 738,00	s DPH		01.08.2019				Dusan Miklos-instalater	1.8.2019				12.08.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2707