ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0085/18 aranžerský materiál 92,48 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0103/18 telefonické služby 118,70 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 10.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0101/18 vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018 3 590.33 s DPH Kanalizacia M a M, s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0099/18 čistiace potreby 108,79 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0095/18 nákup potravín ŠJ 278,19 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0106/18 stravné lístky 358,28 s DPH GGFS s.r.o. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0100/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0093/18 nákup potravín ŠJ 43,99 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0105/18 telefonické služby 37,04 s DPH Slovak Telekom, a.s. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0104/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH Veronika Révészová 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0089/18 nákup potravín ŠJ 22,68 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0094/18 nákup potravín ŠJ 271,39 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0086/18 nákup potravín ŠJ 302,81 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0085/18 nákup potravín ŠJ 26,40 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0091/18 nákup potravín ŠJ 229,55 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0097/18 tlačivá 48,20 s DPH Ševt a.s. 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0098/18 aranžerský materiál FLÓRA 174,53 s DPH T-TAKACS s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0102/18 vodné 443,62 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0090/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0086/18 aranžerský materiál 22,31 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria