Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0014/16	aranžerský materiál Źupná	83,45	s DPH		18.02.2016				Detel spol. s.r.o.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0017/16	seminár VEMA	60,00	s DPH		18.02.2016				Vema s.r.o.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0016/16	aranžerský materiál BSK	141,85	s DPH		18.02.2016				Detel spol. s.r.o.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0011/16	el.energia	1 944,81	s DPH		18.02.2016				ZSE					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0013/16	poistenie DUCATO	651,35	s DPH		18.02.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0015/16	nájom, spotreba vody a el.energie	2 031,53	s DPH		18.02.2016				CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0018/16	program ŠJ 2016	39,24	s DPH		18.02.2016				SOFT-GL s.r.o.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0021/16	čistiace potreby	906,92	s DPH		18.02.2016				Veľkoobchod HANCO					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0024/16	telefonické služby	87,23	s DPH		18.02.2016				ORANGE Slovensko a.s.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0026/16	vodné	446,99	s DPH		18.02.2016				Bratislavská vodárenská spoločnosť					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0027/16	telefonické služby	37,80	s DPH		18.02.2016				Slovak Telekom, a.s.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0029/16	toner	133,78	s DPH		18.02.2016				EURtoner s.r.o.					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0030/16	členský príspevok 2016	25,00	s DPH		18.02.2016				SAKAF					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0019/16	technik OPP a BOZP	250,00	s DPH		18.02.2016				Veronika Révészová					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0022/16	pranie prádla	114,40	s DPH		18.02.2016				Terézia Fegyveresová - TF					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0012/16	pranie prádla	359,90	s DPH		18.02.2016				Terézia Fegyveresová - TF					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0245/15	refundácia plynu	6 668,70	s DPH		18.02.2016				Bratislavský samosprávný kraj					06.12.2016
	Faktúra	DFBV/0121/15	cestovné poistenie	4,97	s DPH		07.06.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFBV/0122/16	cestovné poistenie	75,95	s DPH		07.06.2016				UNIQA poisťovňa a.s.					18.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0068/16	potraviny	31,04	s DPH		10.06.2016				Organika, s.r.o.					18.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2707