ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0171/17 preddavok el.energie 2 137,83 s DPH 05.09.2017 Zapadoslov.energetika 08.11.2017
Faktúra DFBV/0172/17 zviazanie triedných kníh 42,00 s DPH 05.09.2017 GUBELA-polygraficka vyr. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0173/17 stravné lístky 855,14 s DPH 04.09.2017 GGFS s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0141/17 nákup potravín ŠJ 628,94 s DPH 18.09.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0138/17 nákup potravín ŠJ 221,32 s DPH 18.09.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0163/17 nákup potravín ŠJ 289,61 s DPH 13.10.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0152/17 zber odpadu ŠJ 28,80 s DPH 03.10.2017 ESPIK Group s.r.o. 08.11.2017
Zmluva iGV-005 vzdelávaci projekt s DPH 27.10.2017 AIESEC Comenius University SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0181/17 nákup potravín ŠJ 180,82 s DPH 06.11.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFKV/0001/17 traktor s príslušenstvom 16 534,80 s DPH 26.10.2017 MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0176/17 nákup potravín ŠJ 71,68 s DPH 24.10.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0180/17 nákup potravín ŠJ 607,39 s DPH 23.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0213/17 prenájom telocvične 450,00 s DPH 25.10.2017 Obecny urad Malinovo 08.11.2017
Faktúra DFBV/0214/17 toner ŠJ 42,88 s DPH 26.10.2017 EUROtoner s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0173/17 čistenie kanalizácie 78,00 s DPH 26.10.2017 KANAL M.P.S. s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0174/17 nákup potravín ŠJ 2,88 s DPH 24.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0175/17 nákup potravín ŠJ 9,60 s DPH 24.10.2017 Organika s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0216/17 vodné 270,66 s DPH 03.11.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.11.2017
Faktúra DFBV/0215/17 reklama na autobusoch 720,00 s DPH 03.11.2017 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0183/17 nákup potravín ŠJ 31,79 s DPH 06.11.2017 TERNO real estate s.r.o. 08.11.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria