ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Celková hodnota s DPH Dátum úhrady Číslo Dátum doručenia faktúry 25.09.2018
Faktúra DFSF/0004/19 doprava na team building zamestnancov 1 120,00 s DPH 29.07.2019 DOMINIQ s.r.o. 29.7.2019 08.08.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0148/19 ele. energia 1 707,78 s DPH 12.07.2019 Zapadoslov.energetika 12.7.2019 08.08.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0177/19 kancelárské potreby 190,26 s DPH 06.08.2019 OfficeDEPOT 6.8.2019 08.08.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0154/19 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 40,80 s DPH 12.07.2019 ESPIK Group s.r.o. 12.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0172/19 pracovné stoly do ŠJ 3 852,00 s DPH 29.07.2019 ALVEX GASTRO, s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0171/19 škrabka na zemiaky,preprava 1 180,80 s DPH 29.07.2019 Tibor Németh - GASTROCENTER 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0169/19 servis posilovacích strojov 186,10 s DPH 29.07.2019 Mgr. Michal Kocián - KOCO 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFKV/0002/19 univerzálny robot 3 452,74 s DPH 29.07.2019 GASTROLUX, s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFKV/0001/19 chladiarenský box 3 142,27 s DPH 29.07.2019 GASTROLUX, s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0149/19 stravné lístky 450,00 s DPH 12.07.2019 GGFS s.r.o. 12.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0167/19 upomienka 5,00 s DPH 29.07.2019 RadioLAN , spol. s.r.o. 29.7.2019 30.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0096/19 stočné 2/4/2019 1 098,05 s DPH 01.05.2019 Kanalizacia M a M, s.r.o. 1.5.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0156/19 tlač kopii 129,07 s DPH 12.07.2019 XEROX LIMITED 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0164/19 polokošele - dresy 238,80 s DPH 22.07.2019 Jozef Forgáč - olympia 22.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0122/19 opravy výťahov 1 233,43 s DPH 09.06.2019 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 9.6.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0146/19 tlač kopii 156,30 s DPH 12.07.2019 XEROX LIMITED 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0147/19 telefonické služby 55,94 s DPH 12.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0165/19 oprava chladiarenského boxu 294,00 s DPH 22.07.2019 Robert PERNESCH 22.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0152/19 vyúčtovanie plynu 6/2019 485,21 s DPH 12.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.7.2019 29.07.2019 12.08.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2694

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria