ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0109/18 vyúčtovannie plynu 4/2018 209,02 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0108/18 preddavok 06/2018 plyn 1 587.00 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0092/18 odvoz odpadu ŠJ 50,40 s DPH ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0101/18 vyúčtovanie stočného 10.1.2017 - 1.1.2018 3 590.33 s DPH Kanalizacia M a M, s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0099/18 čistiace potreby 108,79 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0095/18 nákup potravín ŠJ 278,19 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0106/18 stravné lístky 358,28 s DPH GGFS s.r.o. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0116/18 poistenie cestovné zamestnanci 9,96 s DPH 31.05.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0126/18 pranie prádla 146,80 s DPH 07.06.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0135/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH ASC Applied Software Consultants 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0058/18 nákup potravín ŠJ 244,11 s DPH 20.03.2018 ATC-JR, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0059/18 čistiace potreby 511,24 s DPH 20.03.2018 VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0059/18 nákup potravín ŠJ 165,72 s DPH 20.03.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFBV/0060/18 aranžérsky materiál 115,49 s DPH 27.03.2018 Queen Rose s.r.o. 20.04.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0057/18 nákup potravín ŠJ 242,04 s DPH 20.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0056/18 nákup potravín ŠJ 154,63 s DPH 20.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0055/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH 20.03.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0060/18 nákup potravín ŠJ 314,70 s DPH 21.03.2018 LuEst s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0051/18 nákup potravín ŠJ 91,50 s DPH 15.03.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0065/18 nákup potravín ŠJ 54,64 s DPH 27.03.2018 Rajček Michal - EMONT 29.03.2018 25.09.2018
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria