ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka výmena vnútorných dverí na protipožiarné s DPH OBJ/0008/22 22.02.2022 Pollák Ladislav Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 22.02.2022
Objednávka 1 reklama pútačov na autobusoch MHD 345,00 s DPH 1 07.12.2020 JEZET reklamná agentúra s.r.o. Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo PaedDr. Dajana Csóková riaditeľka školy 10.12.2020
Faktúra DFBV/0014/16 aranžerský materiál Źupná 83,45 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFSJ/0069/18 nákup potravín ŠJ 339,56 s DPH LuEst s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0075/18 stravné lístky 415,74 s DPH GGFS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0070/18 nákup potravín ŠJ 249,98 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0069/18 oprava DUCATO 956,00 s DPH Pneuman s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0076/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0074/18 tlač kópii 22,68 s DPH C. solution s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0067/18 odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH ESPIK Group s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0078/18 kancelárské potreby 112,78 s DPH OfficeDEPOT 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0066/18 nákup potravín ŠJ 43,34 s DPH TERNO real estate s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0080/18 tlač kópii 141,01 s DPH XEROX LIMITED 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0072/18 nákup potravín ŠJ 52,05 s DPH Rajček Michal - EMONT 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0068/18 nákup potravín ŠJ 72,64 s DPH LuEst s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0071/18 telefonné služby 37,19 s DPH Slovak Telekom, a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0073/18 nájomné a el.energia,nájomné a el.energia 1 957.88 s DPH CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0070/18 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH Veronika Révészová 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0079/18 pranie prádla 160,90 s DPH Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0072/18 telefonné služby 124,07 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 12.04.2018 17.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2707

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria