ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0124/18 stočné 2.1.2018 - 1.5.2018 1 429.32 s DPH Kanalizacia M a M, s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0116/18 nákup potravín ŠJ 470,01 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0120/18 spotrebný materiál do kosačky 310,00 s DPH HSQ Partner s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0100/18 nákup potravín ŠJ 66,70 s DPH Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0122/18 telefonické služby 123,50 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0121/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0112/18 aktualizácia programu VEMA 31,80 s DPH Vema s.r.o. 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0111/18 nákup potravín ŠJ 285,71 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0126/18 pranie prádla 146,80 s DPH 07.06.2018 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.06.2018 25.09.2018
Faktúra DFSJ/0090/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0094/18 nákup potravín ŠJ 271,39 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0086/18 nákup potravín ŠJ 302,81 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0085/18 nákup potravín ŠJ 26,40 s DPH Ryba Žilina spol. s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0091/18 nákup potravín ŠJ 229,55 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0097/18 tlačivá 48,20 s DPH Ševt a.s. 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0098/18 aranžerský materiál FLÓRA 174,53 s DPH T-TAKACS s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0102/18 vodné 443,62 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0089/18 nákup potravín ŠJ 22,68 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0103/18 telefonické služby 118,70 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 10.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0088/18 nákup potravín ŠJ 94,60 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria