Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0150/18	telefonické služby	45,97	s DPH						Slovak Telekom, a.s.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0115/18	odvoz odpadu ŠJ	67,20	s DPH						ESPIK Group s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0124/18	stočné 2.1.2018 - 1.5.2018	1 429.32	s DPH						Kanalizacia M a M, s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0109/18	nákup potravín ŠJ	168,66	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0123/18	spotrebný materiál	145,26	s DPH						LIESKO-STAV s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0113/18	daň z nehnuteľnosti	35,00	s DPH						Obecny urad Malinovo				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0107/18	nákup potravín ŠJ	264,62	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0114/18	nákup potravín ŠJ	301,80	s DPH						LuEst s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0106/18	nákup potravín ŠJ	594,40	s DPH						ATC-JR, s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0112/18	aktualizácia programu VEMA	31,80	s DPH						Vema s.r.o.				25.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0111/18	toner	274,21	s DPH						EUROtoner s.r.o.				25.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0111/18	nákup potravín ŠJ	285,71	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0110/18	reklama LED obrazovka Flóra	120,00	s DPH						LASER media, s.r.o.				25.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0118/18	vodné	354,89	s DPH						Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0108/18	nákup potravín ŠJ	306,12	s DPH						Ryba Žilina spol. s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0104/18	nákup potravín ŠJ	48,68	s DPH						Rajček Michal - EMONT				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0115/18	majetok	49,57	s DPH						UNIQA poisťovňa, a.s.				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0113/18	nákup potravín ŠJ	298,48	s DPH						LuEst s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0096/18	odvoz odpadu ŠJ	22,80	s DPH						ESPIK Group s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0112/18	nákup potravín ŠJ	185,52	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2707