Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0014/18	nákup potravín ŠJ	558,62	s DPH		31.01.2018				Bidfood Slovakia, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0010/18	nákup potravín ŠJ	383,97	s DPH		31.01.2018				Nagy & POÓR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0002/18	nákup potravín ŠJ	38,88	s DPH		31.01.2018				Bidfood Slovakia, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0012/18	vodné 11-12/2017	457,09	s DPH		02.02.2018				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0012/18	nákup potravín ŠJ	432,44	s DPH		31.01.2018				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0011/18	nákup potravín ŠJ	427,31	s DPH		31.01.2018				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0007/18	nákup potravín ŠJ	24,20	s DPH		31.01.2018				Rajček Michal - EMONT					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0008/18	preddavok el.energie	2 341,50	s DPH		23.01.2018				Zapadoslov.energetika					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0014/18	poplatok za odpad 2018	3 000,00	s DPH		07.02.2018				Obecny urad Malinovo					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0007/18	tlač kópii	106,50	s DPH		26.01.2018				XEROX LIMITED					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0008/18	nákup potravín ŠJ	370,18	s DPH		31.01.2018				Nagy & POÓR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0001/18	nákup potravín ŠJ	371,06	s DPH		31.01.2018				Bidfood Slovakia, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0006/18	telefonické služby	116,00	s DPH		23.01.2018				ORANGE Slovensko a.s.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0009/18	nákup potravín ŠJ	371,25	s DPH		31.01.2018				ATC-JR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0016/18	toner ŠJ	175,97	s DPH		31.01.2018				EUROtoner s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0030/18	telefonické služby	117,69	s DPH		19.02.2018				ORANGE Slovensko a.s.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0021/18	aranžerský materiál	164,63	s DPH		19.02.2018				Queen Rose s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0025/18	verejná správa 2018 ročný prístup	96,00	s DPH		07.02.2018				Poradca podnikatela s.r.o					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0024/18	aranžerský materiál	112,21	s DPH		19.02.2018				T-TAKACS s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0029/18	technik OPP a BOZP	250,00	s DPH		19.02.2018				Veronika Révészová					19.03.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2707