Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH											19.12.2016
	Zmluva	2010/139	predĺženie zmluvy,prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja		s DPH		31.10.2026				XEROX LIMITED		Ing. Pavol Tóth	riaditeľ školy		31.10.2026
	Zmluva		preddavkové platby za odber elektrickej energie	2 514,72	s DPH		31.10.2026				Západoslovenská energetika	SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO	Ing. Pavol Tóth	riaditeľ školy		03.01.2017
	Faktúra		čistiacé potreby	520,60	s DPH						VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		stravné lístky	473,20	s DPH						GGFS s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		telefonické služby	1,00	s DPH						ORANGE Slovensko a.s.					08.08.2017
	Faktúra		telefonické služby	6,00	s DPH						ORANGE Slovensko a.s.					08.08.2017
	Faktúra		Stavebné práce -výmena okien, dverí, rekonštrukcia soc. zariadení	80 174,15	s DPH						JOBOSTAV, s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		refundácia plynu	3 423,00	s DPH						Bratislavský samosprávný kraj					08.08.2017
	Faktúra		nákup potravín ŠJ	13,12	s DPH						Organika s.r.o.					08.08.2017
	Faktúra		refundácia plynu	7 500,43	s DPH						Bratislavský samosprávný kraj					08.08.2017
	Faktúra		cestovné poistenie študenta	21,40	s DPH						UNIQA poisťovňa, a.s.					08.08.2017
	Faktúra		refundácia plynu 2/2017	4 850,30	s DPH						Bratislavský samosprávný kraj					08.08.2017
	Faktúra	DFBV/0147/18	PZP ZETOR	42,12	s DPH						UNIQA poisťovňa, a.s.					17.07.2018
	Faktúra	DFSF/0002/18	preprava osôb autobusom	793,00	s DPH						STIFBUS s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0143/18	obrusovina ŠJ	136,32	s DPH						PRAMACO s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0148/18	tlač kópii	111,82	s DPH						XEROX LIMITED					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0151/18	preddavok el.energia	2 341.50	s DPH						Zapadoslov.energetika					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0142/18	tlačivá	74,26	s DPH						Ševt a.s.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0129/18	odvoz odpadu ŠJ	67,20	s DPH						ESPIK Group s.r.o.					17.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2707