ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFSJ/0064/18 nákup potravín ŠJ 227,23 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra nákup potravín ŠJ 13,12 s DPH Organika s.r.o. 08.08.2017
Faktúra DFSJ/0067/18 odvoz kuchynského odpadu 50,40 s DPH ESPIK Group s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0066/18 nákup potravín ŠJ 43,34 s DPH TERNO real estate s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0078/18 kancelárské potreby 112,78 s DPH OfficeDEPOT 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0072/18 nákup potravín ŠJ 52,05 s DPH Rajček Michal - EMONT 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0068/18 nákup potravín ŠJ 72,64 s DPH LuEst s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0071/18 telefonné služby 37,19 s DPH Slovak Telekom, a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0073/18 nájomné a el.energia,nájomné a el.energia 1 957.88 s DPH CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0070/18 technik OPP a BOZP 250,00 s DPH Veronika Révészová 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0079/18 pranie prádla 160,90 s DPH Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0072/18 telefonné služby 124,07 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 12.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0077/18 odborná prehliadka výťahov 360,00 s DPH Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0076/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0066/18 cestovné poistenie 20,26 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0068/18 vodné 344,78 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0065/18 preddavok apríl 2018 2 346.00 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFBV/0064/18 deratizácia 150,88 s DPH Ján Mravec AGH-DDD 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra refundácia plynu 3 423,00 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 08.08.2017
Faktúra DFSJ/0062/18 nákup potravín ŠJ 474,37 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2693

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria