Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0108/18	preddavok 06/2018 plyn	1 587.00	s DPH						Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0109/18	nákup potravín ŠJ	168,66	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0061/18	nákup potravín ŠJ	272,28	s DPH						LuEst s.r.o.				29.03.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0136/18	aranžerský materiál EXTERNISTI	53,88	s DPH						Tigon Advisory s.r.o.				04.07.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0130/18	nákup potravín ŠJ	196,86	s DPH						LuEst s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0127/18	nákup potravín ŠJ	212,84	s DPH						LuEst s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0126/18	nákup potravín ŠJ	78,65	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0125/18	nákup potravín ŠJ	34,45	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0124/18	nákup potravín ŠJ	68,26	s DPH						Rajček Michal - EMONT					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0135/18	aSc Agenda Komplet SŠ 2019	399,00	s DPH						ASC Applied Software Consultants				04.07.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0132/18	spotrebný materiál do ŠJ	164,65	s DPH						RM Gastro - JAZ s.r.o.				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0123/18	nákup potravín ŠJ	548,56	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0146/18	odborná prehliadka výťahov II.Q.	360,00	s DPH						Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0134/18	prádlo na ŠI	593,00	s DPH						TextileTrends, s.r.o.				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0121/18	nákup potravín ŠJ	251,66	s DPH						LuEst s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0122/18	nákup potravín ŠJ	253,49	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0131/18	oprava výťahov z kontroly 2017	662,35	s DPH						Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0120/18	nákup potravín ŠJ	36,08	s DPH						Rajček Michal - EMONT					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0117/18	nákup potravín ŠJ	463,15	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0119/18	nákup potravín ŠJ	205,28	s DPH						LuEst s.r.o.					17.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2707