Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0179/17	nákup potravín ŠJ	16,20	s DPH		23.10.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0172/17	riad a príslušenstvo ŠJ	165,86	s DPH		23.10.2017				RM Gastro - JAZ s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0182/17	nákup potravín ŠJ	433,75	s DPH		06.11.2017				Nagy & POÓR, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFKV/0001/17	traktor s príslušenstvom	16 534,80	s DPH		26.10.2017				MERKUR SLOVAKIA s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0180/17	nákup potravín ŠJ	607,39	s DPH		23.10.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0167/17	nákup potravín ŠJ	95,52	s DPH		18.10.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0213/17	prenájom telocvične	450,00	s DPH		25.10.2017				Obecny urad Malinovo					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0214/17	toner ŠJ	42,88	s DPH		26.10.2017				EUROtoner s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0173/17	čistenie kanalizácie	78,00	s DPH		26.10.2017				KANAL M.P.S. s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0174/17	nákup potravín ŠJ	2,88	s DPH		24.10.2017				Organika s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0175/17	nákup potravín ŠJ	9,60	s DPH		24.10.2017				Organika s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0216/17	vodné	270,66	s DPH		03.11.2017				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0215/17	reklama na autobusoch	720,00	s DPH		03.11.2017				JEZET reklamná agentúra s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0183/17	nákup potravín ŠJ	31,79	s DPH		06.11.2017				TERNO real estate s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0220/17	technik OPP a BOZP, PZP	250,00	s DPH		07.11.2017				Veronika Révészová					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0217/17	tele.služby	124,08	s DPH		06.11.2017				ORANGE Slovensko a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0219/17	preddavok el.energie	2 137,83	s DPH		06.11.2017				Zapadoslov.energetika					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0181/17	nákup potravín ŠJ	180,82	s DPH		06.11.2017				Rajček Michal - EMONT					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0184/17	nákup potravín ŠJ	321,76	s DPH		06.11.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0218/17	stravné lístky	354,90	s DPH		06.11.2017				GGFS s.r.o.					08.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2707