Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0003/18	nákup potravín ŠJ	3,98	s DPH		31.01.2018				TERNO real estate s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0004/18	zber a odvoz kuchynského odpadu	50,40	s DPH		31.01.2018				ESPIK Group s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0006/18	nákup potravín ŠJ	15,03	s DPH		31.01.2018				Rajček Michal - EMONT					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0003/18	pranie prádla	218,00	s DPH		07.02.2018				Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0004/18	reklama na autobusoch	720,00	s DPH		26.01.2018				JEZET reklamná agentúra s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0005/18	telefonické služby a internet	69,44	s DPH		02.02.2018				Slovak Telekom, a.s.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0010/18	prenájom telocvične 2017	210,00	s DPH		07.02.2018				Obecny urad Malinovo					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0010/18	nákup potravín ŠJ	383,97	s DPH		31.01.2018				Nagy & POÓR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0019/18	nájom, ele.energia ,nájom, ele.energia	1 880,89	s DPH		02.02.2018				CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0001/18	stravné lístky zamestnanci	273,78	s DPH		02.02.2018				GGFS s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0002/18	publikácia mzdová účtovníčka 2018	54,90	s DPH		02.02.2018				Ajfa+avis, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0006/18	telefonické služby	116,00	s DPH		23.01.2018				ORANGE Slovensko a.s.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0001/18	nákup potravín ŠJ	371,06	s DPH		31.01.2018				Bidfood Slovakia, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0008/18	nákup potravín ŠJ	370,18	s DPH		31.01.2018				Nagy & POÓR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0007/18	tlač kópii	106,50	s DPH		26.01.2018				XEROX LIMITED					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0014/18	poplatok za odpad 2018	3 000,00	s DPH		07.02.2018				Obecny urad Malinovo					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0008/18	preddavok el.energie	2 341,50	s DPH		23.01.2018				Zapadoslov.energetika					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0007/18	nákup potravín ŠJ	24,20	s DPH		31.01.2018				Rajček Michal - EMONT					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0012/18	nákup potravín ŠJ	432,44	s DPH		31.01.2018				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0013/18	nákup potravín ŠJ	50,50	s DPH		31.01.2018				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.03.2018

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2707