ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0138/19 doúčtovanie DPH 15,80 s DPH 19.06.2019 RadioLAN , spol. s.r.o. 19.6.2019 22.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0117/19 nákup potravín ŠJ 47,92 s DPH 13.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0113/19 nákup potravín ŠJ 77,74 s DPH 13.06.2019 Rajček Michal - EMONT 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0116/19 nákup potravín ŠJ 106,68 s DPH 13.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0115/19 nákup potravín ŠJ 529,06 s DPH 13.06.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0114/19 nákup potravín ŠJ 266,41 s DPH 13.06.2019 LuEst s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0112/19 nákup potravín ŠJ 40,59 s DPH 13.06.2019 Rajček Michal - EMONT 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0118/19 nákup potravín ŠJ 234,72 s DPH 13.06.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0130/19 preddavok plyn 7/2019 1 586,00 s DPH 12.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.6.2019 17.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0129/19 vyúčtovanie plynu 5/2019 1 637,58 s DPH 12.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.6.2019 27.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0128/19 daň z nehnuteľnosti 2019 35,00 s DPH 12.06.2019 Obecny urad Malinovo 12.6.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0123/19 odvoz kuchynského odpadu ŠJ 52,80 s DPH 10.06.2019 ESPIK Group s.r.o. 10.6.2019 27.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0125/19 telefonické služby 24,78 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0127/19 elektrická energia 1 979,97 s DPH 10.06.2019 Zapadoslov.energetika 10.6.2019 09.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0126/19 stravné lístky 424,80 s DPH 10.06.2019 GGFS s.r.o. 10.6.2019 02.07.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0124/19 výmena kompenzátora TÚV v plynovej kotolni 216,00 s DPH 10.06.2019 VEMAPOS SK 10.6.2019 09.07.2019 12.08.2019
Zmluva 2190003762 internet 79,00 s DPH 10.06.2019 RadioLAN spol. s.r.o. SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 24.06.2019
Faktúra DFBV/0121/19 kancelárské potreby 173,82 s DPH 09.06.2019 OfficeDEPOT 9.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFBV/0118/19 toner 146,90 s DPH 09.06.2019 EUROtoner s.r.o. 9.6.2019 24.06.2019 12.08.2019
Faktúra DFSJ/0111/19 nákup potravín ŠJ 298,70 s DPH 09.06.2019 Ryba Žilina spol. s.r.o. 9.6.2019 12.06.2019 12.08.2019
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria