Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0138/19	doúčtovanie DPH	15,80	s DPH		19.06.2019				RadioLAN , spol. s.r.o.	19.6.2019			22.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0117/19	nákup potravín ŠJ	47,92	s DPH		13.06.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	13.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0113/19	nákup potravín ŠJ	77,74	s DPH		13.06.2019				Rajček Michal - EMONT	13.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0116/19	nákup potravín ŠJ	106,68	s DPH		13.06.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	13.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0115/19	nákup potravín ŠJ	529,06	s DPH		13.06.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	13.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0114/19	nákup potravín ŠJ	266,41	s DPH		13.06.2019				LuEst s.r.o.	13.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0112/19	nákup potravín ŠJ	40,59	s DPH		13.06.2019				Rajček Michal - EMONT	13.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0118/19	nákup potravín ŠJ	234,72	s DPH		13.06.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	13.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0130/19	preddavok plyn 7/2019	1 586,00	s DPH		12.06.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	12.6.2019			17.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0129/19	vyúčtovanie plynu 5/2019	1 637,58	s DPH		12.06.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	12.6.2019			27.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0128/19	daň z nehnuteľnosti 2019	35,00	s DPH		12.06.2019				Obecny urad Malinovo	12.6.2019			09.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0123/19	odvoz kuchynského odpadu ŠJ	52,80	s DPH		10.06.2019				ESPIK Group s.r.o.	10.6.2019			27.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0125/19	telefonické služby	24,78	s DPH		10.06.2019				Slovak Telekom, a.s.	10.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0127/19	elektrická energia	1 979,97	s DPH		10.06.2019				Zapadoslov.energetika	10.6.2019			09.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0126/19	stravné lístky	424,80	s DPH		10.06.2019				GGFS s.r.o.	10.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0124/19	výmena kompenzátora TÚV v plynovej kotolni	216,00	s DPH		10.06.2019				VEMAPOS SK	10.6.2019			09.07.2019	12.08.2019
	Zmluva	2190003762	internet	79,00	s DPH		10.06.2019				RadioLAN spol. s.r.o.	SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		24.06.2019
	Faktúra	DFBV/0121/19	kancelárské potreby	173,82	s DPH		09.06.2019				OfficeDEPOT	9.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0118/19	toner	146,90	s DPH		09.06.2019				EUROtoner s.r.o.	9.6.2019			24.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0111/19	nákup potravín ŠJ	298,70	s DPH		09.06.2019				Ryba Žilina spol. s.r.o.	9.6.2019			12.06.2019	12.08.2019

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2707