Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0249/17	aranžerský materiál ADVENT	119,66	s DPH		21.12.2017				Queen Rose s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0229/17	nákup potravín ŠJ	15,71	s DPH		22.12.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0230/17	nákup potravín ŠJ	250,65	s DPH		22.12.2017				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0250/17	spotrebný materiál	359,34	s DPH		21.12.2017				LIESKO-STAV s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0232/17	nákup potravín ŠJ	340,10	s DPH		19.02.2018				Nagy & POÓR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0252/17	odborná prehliadka výťahov 4. Q.	360,00	s DPH		28.12.2017				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0227/17	nákup potravín ŠJ	299,66	s DPH		22.12.2017				Bidfood Slovakia, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFSJ/0231/17	nákup potravín ŠJ	68,30	s DPH		01.12.2017				Rajček Michal - EMONT					19.03.2018
	Faktúra		nákup potravín ŠJ		s DPH		19.02.2018				Nagy & POÓR, s.r.o.					19.03.2018
	Faktúra	DFBV/0162/17	vodné	553,68	s DPH		08.08.2017				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0158/17	náhradné diely	126,00	s DPH		03.08.2017				HSQ Partner s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0185/17	aranžerský materiál BSK	137,66	s DPH		26.09.2017				Queen Rose s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFSJ/0130/17	zber odpadu ŠJ	9,60	s DPH		02.08.2017				ESPIK Group s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0166/17	oprava výťahu ŠI	290,86	s DPH		23.08.2017				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0164/17	telefonické služby	36,97	s DPH		09.08.2017				Slovak Telekom, a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0155/17	preddavok el.energia	2 137,83	s DPH		03.08.2017				Zapadoslov.energetika					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0156/17	stravné lístky	824,72	s DPH		03.08.2017				GGFS s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0157/17	aranžerský materiál	360,29	s DPH		03.08.2017				Queen Rose s.r.o.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0161/17	telefonické služby	100,82	s DPH		08.08.2017				ORANGE Slovensko a.s.					08.11.2017
	Faktúra	DFBV/0159/17	školské potreby	113,80	s DPH		03.08.2017				MY HOME s.r.o.					08.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2707