ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFSJ/0080/18 nákup potravín ŠJ 439,40 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0083/18 nákup potravín ŠJ 53,83 s DPH Rajček Michal - EMONT 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0092/18 školenie PAM 138,00 s DPH Vema s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0077/18 nákup potravín ŠJ 330,42 s DPH LuEst s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0083/18 aranžerský materiál 173,23 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0084/18 aranžerský materiál 27,80 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0068/18 vodné 344,78 s DPH Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0064/18 deratizácia 150,88 s DPH Ján Mravec AGH-DDD 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0086/18 aranžerský materiál 22,31 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0208/17 tlač kopíí 123,16 s DPH 16.10.2017 XEROX LIMITED 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0060/18 nákup potravín ŠJ 314,70 s DPH LuEst s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0055/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0056/18 nákup potravín ŠJ 154,63 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0057/18 nákup potravín ŠJ 242,04 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0060/18 aranžérsky materiál 115,49 s DPH Queen Rose s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0061/18 refundácia plynu BSK vyúčtovanie 2/2018 951,70 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0059/18 nákup potravín ŠJ 165,72 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0059/18 čistiace potreby 511,24 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0061/18 nákup potravín ŠJ 272,28 s DPH LuEst s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0065/18 nákup potravín ŠJ 54,64 s DPH Rajček Michal - EMONT 29.03.2018 17.07.2018
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2707

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria