Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0125/18	nákup potravín ŠJ	34,45	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0117/18	nákup potravín ŠJ	463,15	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0126/18	nákup potravín ŠJ	78,65	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0120/18	nákup potravín ŠJ	36,08	s DPH						Rajček Michal - EMONT					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0124/18	stočné 2.1.2018 - 1.5.2018	1 429.32	s DPH						Kanalizacia M a M, s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0117/18	poistenie cestovné zamestnanci	1,80	s DPH						UNIQA poisťovňa, a.s.				01.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0129/18	telefonické služby	45,53	s DPH						Slovak Telekom, a.s.				04.07.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0119/18	aranžerský materiál	94,26	s DPH						T-TAKACS s.r.o.				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0121/18	preddavok el.energia	2 341.50	s DPH						Zapadoslov.energetika				04.07.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0122/18	telefonické služby	123,50	s DPH						ORANGE Slovensko a.s.				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0100/18	nákup potravín ŠJ	66,70	s DPH						Rajček Michal - EMONT				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0120/18	spotrebný materiál do kosačky	310,00	s DPH						HSQ Partner s.r.o.				20.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0116/18	nákup potravín ŠJ	470,01	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0125/18	servis konvektomatu	164,84	s DPH						Erich Zinnbauer				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0130/18	preddavok plynu 07/2018	1 587.00	s DPH						Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0115/18	odvoz odpadu ŠJ	67,20	s DPH						ESPIK Group s.r.o.				11.06.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0119/18	nákup potravín ŠJ	205,28	s DPH						LuEst s.r.o.					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0127/18	nákup potravín ŠJ	212,84	s DPH						LuEst s.r.o.					17.07.2018
					s DPH											19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0131/18	nákup potravín ŠJ	34,57	s DPH						TERNO real estate s.r.o.					17.07.2018

<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2501-2520/2707