Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0059/18	nákup potravín ŠJ	165,72	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.				29.03.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0061/18	refundácia plynu BSK vyúčtovanie 2/2018	951,70	s DPH						Bratislavský samosprávný kraj					17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0060/18	aranžérsky materiál	115,49	s DPH						Queen Rose s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0057/18	nákup potravín ŠJ	242,04	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				29.03.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0056/18	nákup potravín ŠJ	154,63	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				29.03.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0055/18	nákup potravín ŠJ	110,88	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				29.03.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0068/18	vodné	344,78	s DPH						Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.				12.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0077/18	odborná prehliadka výťahov	360,00	s DPH						Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0058/18	nákup potravín ŠJ	244,11	s DPH						ATC-JR, s.r.o.				29.03.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0067/18	odvoz kuchynského odpadu	50,40	s DPH						ESPIK Group s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0071/18	nákup potravín ŠJ	363,15	s DPH						Bidfood Slovakia, s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0069/18	nákup potravín ŠJ	339,56	s DPH						LuEst s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0075/18	stravné lístky	415,74	s DPH						GGFS s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0070/18	nákup potravín ŠJ	249,98	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0069/18	oprava DUCATO	956,00	s DPH						Pneuman s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0076/18	preddavok el.energia	2 341.50	s DPH						Zapadoslov.energetika				04.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0074/18	tlač kópii	22,68	s DPH						C. solution s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0066/18	nákup potravín ŠJ	43,34	s DPH						TERNO real estate s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0072/18	telefonné služby	124,07	s DPH						ORANGE Slovensko a.s.				12.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0078/18	kancelárské potreby	112,78	s DPH						OfficeDEPOT				20.04.2018	17.07.2018

<< | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2561-2580/2707