ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0066/11 aranžerský materiál 114,21 s DPH 06.04.2011 Detel spol. s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0041/11 potraviny 37,25 s DPH 06.04.2011 MABONEX Slovakia s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0070/11 čistiace potreby 121,04 s DPH 06.04.2011 Veľkoobchod HANCO a.s. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0077/11 telefón 164,87 s DPH 06.04.2011 ORANGE Slovensko a.s. 28.12.2016
Faktúra DFBV/0079/11 pranie bielizne 207,79 s DPH 06.04.2011 Wasch inn s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0043/11 potraviny 93,20 s DPH 06.04.2011 Nagy&POÓR s.r.o. 28.12.2016
Faktúra DFSJ/0042/11 potraviny 604,73 s DPH 06.04.2011 ATC-JR s.r.o. 28.12.2016
Zmluva 2010/139 prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja s DPH 13.12.2010 XEROX LIMITED Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 27.12.2016
Zmluva 2010/139 prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja s DPH 13.12.2010 XEROX LIMITED Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 27.12.2016
Zmluva 2010/139 prenájom kopirovacieho stroja a servis a údržba stroja s DPH 13.12.2010 XEROX LIMITED Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy 28.12.2016
Zmluva zmluva o dodávke elektriky s DPH 07.10.2010 ZSE SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Mgr.Monika Ignácová riaditeľka školy 07.10.2010
Faktúra DFSJ/0122/18 nákup potravín ŠJ 253,49 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0131/18 oprava výťahov z kontroly 2017 662,35 s DPH Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0121/18 nákup potravín ŠJ 251,66 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0134/18 prádlo na ŠI 593,00 s DPH TextileTrends, s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0136/18 aranžerský materiál EXTERNISTI 53,88 s DPH Tigon Advisory s.r.o. 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0130/18 nákup potravín ŠJ 196,86 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0132/18 spotrebný materiál do ŠJ 164,65 s DPH RM Gastro - JAZ s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0135/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH ASC Applied Software Consultants 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0124/18 nákup potravín ŠJ 68,26 s DPH Rajček Michal - EMONT 17.07.2018
<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >> zobrazené záznamy: 2481-2500/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria