ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávame si u Vás montáž podružného merani s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás montáž a nákup elektrome s DPH Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás opravu osobného motorové s DPH Pneuman s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Objednávame si u Vás toner: HO LaserJet P1102 s DPH EUROtoner s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka Vlajka a zástava SR(vlajka80x120) s DPH Signo, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 12.08.2019
Objednávka 001 Objednávame si u Vás vybudovanie aktívneho bl s DPH LP - AXIS s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka 02.04.2019
Faktúra DFBV/0080/18 tlač kópii 141,01 s DPH XEROX LIMITED 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0082/18 aranžerský materiál NKU 282,86 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0127/18 technik PO a BOZP 220,00 s DPH Veronika Révészová 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0109/18 nákup potravín ŠJ 168,66 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0104/18 nákup potravín ŠJ 48,68 s DPH Rajček Michal - EMONT 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0115/18 majetok 49,57 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0113/18 nákup potravín ŠJ 298,48 s DPH LuEst s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0096/18 odvoz odpadu ŠJ 22,80 s DPH ESPIK Group s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0112/18 nákup potravín ŠJ 185,52 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0110/18 nákup potravín ŠJ 132,35 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 11.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0107/18 kancelárské potreby 108,94 s DPH OfficeDEPOT 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0109/18 vyúčtovannie plynu 4/2018 209,02 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0110/18 reklama LED obrazovka Flóra 120,00 s DPH LASER media, s.r.o. 25.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0108/18 preddavok 06/2018 plyn 1 587.00 s DPH Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.06.2018 17.07.2018
<< | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >> zobrazené záznamy: 2621-2640/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria