Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0083/18	aranžerský materiál	173,23	s DPH						Tigon Advisory s.r.o.				20.04.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0077/18	nákup potravín ŠJ	330,42	s DPH						LuEst s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0092/18	školenie PAM	138,00	s DPH						Vema s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0083/18	nákup potravín ŠJ	53,83	s DPH						Rajček Michal - EMONT				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0080/18	nákup potravín ŠJ	439,40	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0081/18	nákup potravín ŠJ	361,95	s DPH						ATC-JR, s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0093/18	refundácia plynu BSK	4 238.13	s DPH						Bratislavský samosprávný kraj					17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0075/18	nákup potravín ŠJ	9,60	s DPH						Organika s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0104/18	technik PO a BOZP	220,00	s DPH						Veronika Révészová				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0090/18	nákup potravín ŠJ	110,88	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0094/18	nákup potravín ŠJ	271,39	s DPH						LuEst s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0086/18	nákup potravín ŠJ	302,81	s DPH						Ryba Žilina spol. s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0085/18	nákup potravín ŠJ	26,40	s DPH						Ryba Žilina spol. s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0091/18	nákup potravín ŠJ	229,55	s DPH						LuEst s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0097/18	tlačivá	48,20	s DPH						Ševt a.s.				04.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0098/18	aranžerský materiál FLÓRA	174,53	s DPH						T-TAKACS s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFBV/0102/18	vodné	443,62	s DPH						Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.				10.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0089/18	nákup potravín ŠJ	22,68	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0076/18	nákup potravín ŠJ	272,59	s DPH						LuEst s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018
	Faktúra	DFSJ/0088/18	nákup potravín ŠJ	94,60	s DPH						MABONEX Slovakia s.r.o.				16.05.2018	17.07.2018

<< | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2681-2700/2707