Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0105/15	potraviny	50,15	s DPH		23.09.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0100/15	potraviny	16,80	s DPH		23.09.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0145/15	servis ŠKODA OKTÁVIA	153,08	s DPH		23.09.2015				Pneuman s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0099/15	potraviny	230,34	s DPH		23.09.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0142/15	šasopis	15,00	s DPH		23.09.2015				ARES s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0118/15	pranie prádla	28,42	s DPH		23.09.2015				RIO-IPO, spol.s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0143/15	kancelárské potreby	214,93	s DPH		23.09.2015				OfficeDEPOT					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0131/15	vodné	323,45	s DPH		23.09.2015				Bratislavská vodárenská spoločnosť					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0147/15	telefonické služby	53,87	s DPH		23.09.2015				Slovak Telekom, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0144/15	kkábelovanie kamerového systému a osvetlenia	880,20	s DPH		23.09.2015				ABELA s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0146/15	vodné	349,27	s DPH		23.09.2015				Bratislavská vodárenská spoločnosť					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0096/15	potraviny	41,89	s DPH		23.09.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0097/15	potraviny	58,90	s DPH		23.09.2015				Diligentia R.C, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0102/15	potraviny	503,63	s DPH		23.09.2015				Bidvest Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	ZDF/0008/15	časopis floristika	42,12	s DPH		23.09.2015				Profi Press, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0103/15	potraviny	72,42	s DPH		23.09.2015				Diligentia R.C, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0106/15	potraviny	217,25	s DPH		23.09.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0101/15	potraviny	10,50	s DPH		23.09.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0122/15	el.energia, vodné, nájomné	1 253,01	s DPH		11.09.2015				CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0137/15	premiestnenie alarmu rekonštrukcia ši	48,00	s DPH		11.09.2015				ABELA s.r.o.					19.12.2016

<< | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1961-1980/2707