Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0120/15	vodné	290,88	s DPH		16.07.2015				Bratislavská vodárenská spoločnosť					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0121/15	tlač kópií	133,32	s DPH		16.07.2015				XEROX LIMITED					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0109/15	elektroinštaláčné práce	43,60	s DPH		10.07.2015				SZEMAN TIBOR -ELEKTRO					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0094/15	potraviny	104,88	s DPH		10.07.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0086/15	potraviny	88,73	s DPH		10.07.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0092/15	potraviny	124,29	s DPH		10.07.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0093/15	potraviny	64,56	s DPH		10.07.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0091/15	potraviny	38,70	s DPH		10.07.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0084/15	potraviny	45,05	s DPH		10.07.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0113/15	rekonštrukcia vane	650,00	s DPH		10.07.2015				Unistav Teplička, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0090/15	potraviny	77,83	s DPH		10.07.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0089/15	potraviny	519,78	s DPH		10.07.2015				Bidvest Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0095/15	potraviny	18,05	s DPH		10.07.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0088/15	potraviny	76,13	s DPH		10.07.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0087/15	potraviny	40,92	s DPH		10.07.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0110/15	zemina a kvetináče	76,63	s DPH		10.07.2015				T-TAKACS s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0111/15	toner	19,68	s DPH		10.07.2015				EUROtoner					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0077/15	stočné splátka	796,05	s DPH		10.07.2015				Kanalizácie M&M, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0112/15	oprava a servis výťahov	107,03	s DPH		10.07.2015				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0100/15	výdajný vozík ŠJ	600,00	s DPH		10.07.2015				GASTROLUX, s.r.o.					19.12.2016

<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2001-2020/2707