Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0042/15	telefonické služby	120,37	s DPH		10.03.2015				ORANGE Slovensko a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0022/15	potraviny	426,08	s DPH		10.03.2015				Bidvest Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0041/15	vodné	423,40	s DPH		10.03.2015				Bratislavská vodárenská spol. a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0029/15	potraviny	58,84	s DPH		10.03.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0026/15	potraviny	101,54	s DPH		10.03.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0024/15	potraviny	64,92	s DPH		10.03.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0025/15	potraviny	242,88	s DPH		10.03.2015				Bidvest Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/002/15	potraviny	82,23	s DPH		10.03.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0027/15	potraviny	45,86	s DPH		10.03.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0216/14	kontrola výťahov	59,52	s DPH		26.02.2015				LIFSTAV s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0011/15	nájom. odber el. energie, vody	1 891,29	s DPH		26.02.2015				CHEMSTAR Slovakia a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0008/15	technik OPP a BOZP	205,00	s DPH		26.02.2015				Veronika Réveszová					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0007/15	pranie bielizne	77,60	s DPH		26.02.2015				Terezia Fegyveresová- TF					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0029/15	vodné	552,55	s DPH		26.02.2015				Bratislavská vodárenská spol. a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0188/14	poistenie PZP ZETOR	74,22	s DPH		26.02.2015				Alianz poisťovňa, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0030/15	časopis	16,60	s DPH		26.02.2015				Spoločnosť CACTACEA etc.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0198/14	refundácia plynu 10/2014 čiastočná úhrada	385,91	s DPH		26.02.2015				Bratislavský samosprávny kraj					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0027/15	aranžerský materiál Valentín	83,13	s DPH		26.02.2015				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0032/15	kancelársky materiál	81,85	s DPH		26.02.2015				OfficeDEPOT					19.12.2016
	Faktúra	ZDF/0002/15	časopis mzdová účtovníčka 2015	49,50	s DPH		26.02.2015				Ajfa+avis, s.r.o.					19.12.2016

<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2081-2100/2707