Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0036/15	aranžerský materiál	25,30	s DPH		26.02.2015				Queen Rose s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0016/15	potraviny	90,32	s DPH		26.02.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0015/15	potraviny	152,78	s DPH		26.02.2015				ATCJR, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0024/15	aranžerský materiál	79,39	s DPH		26.02.2015				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0017/15	potraviny	180,34	s DPH		26.02.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0014/15	oprava výdajného pultu	115,20	s DPH		26.02.2015				ALVEX GASTRO, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0035/15	aranžerský materiál	40,75	s DPH		26.02.2015				Queen Rose s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0010/15	potraviny	56,41	s DPH		26.02.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0013/15	potraviny	121,42	s DPH		26.02.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0009/15	potraviny	133,15	s DPH		26.02.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0014/15	potraviny	312,60	s DPH		26.02.2015				Bidvest Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0019/15	potraviny	69,86	s DPH		26.02.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0020/15	potraviny	44,53	s DPH		26.02.2015				Diligendia R.C., s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0018/15	potraviny	28,42	s DPH		26.02.2015				MABONEX Slovakia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0008/15	potraviny	27,20	s DPH		26.02.2015				Organika s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0021/15	potraviny	16,00	s DPH		26.02.2015				Organika s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0011/15	potraviny	132,47	s DPH		26.02.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	ZDF/0005/15	tlačivá	33,30	s DPH		26.02.2015				Švet a.s.					19.12.2016
	Faktúra	ZDF/0004/15	stravné lístky	531,22	s DPH		26.02.2015				Edenred Slovakia					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0034/15	tlačivá	15,96	s DPH		26.02.2015				Švet a.s.					19.12.2016

<< | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2101-2120/2707