Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFSJ/0012/15	potraviny	102,48	s DPH		26.02.2015				Nagy&POÓR , s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0168/14	umývačka riadu - splátka	500,00	s DPH		26.02.2015				ALVEX GASTRO, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0004/15	tlač kópii	211,16	s DPH		12.02.2015				XEROX LIMITED					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0015/15	aranžerský materiál	64,36	s DPH		12.02.2015				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0026/15	telefonické služby	107,20	s DPH		12.02.2015				ORANGE Slovensko a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0028/15	telefonické služby	32,39	s DPH		12.02.2015				Slovak Telekom, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0009/15	el. energia nedoplatok	6 279,72	s DPH		06.02.2015				ZSE					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0214/14	poistenie majetku	317,97	s DPH		06.02.2015				UNIQA poisťovňa, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0018/15	prevencia zdravia	40,00	s DPH		06.02.2015				Prevencia zdravia s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0019/15	poistenie havarijné DUCATO	651,35	s DPH		06.02.2015				UNIQA poisťovňa, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0003/15	telefonické služby	133,69	s DPH		06.02.2015				Slovak Telekom, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0012/15	spoluúčasť	165,00	s DPH		06.02.2015				UNIQA poisťovňa, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0021/15	inzercia v týždenníku	114,00	s DPH		06.02.2015				Petit Press a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0022/1	inzercia na autobusoch	360,00	s DPH		06.02.2015				JEZET rekl. Agentúra s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0023/15	oprava kopirovacieho stroja	30,50	s DPH		06.02.2015				Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0005/15	ele. energia	2 514,72	s DPH		06.02.2015				ZSE					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0016/15	výroba cien na Valentína	110,00	s DPH		29.01.2015				PRINTONER, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0004/15	potraviny	177,20	s DPH		29.01.2015				Bidvest Slovakia, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0007/15	potraviny	28,00	s DPH		29.01.2015				Diligendia R.C., s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0005/15	potraviny	15,01	s DPH		29.01.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016

<< | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2121-2140/2707