Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0048/15	poistenie majetku	284,00	s DPH		13.04.2015				Generali Slovensko					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0168/14	umývačka riadu - splátka	500,00	s DPH		13.04.2015				ALVEX GASTRO, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0046/15	technik OPP a BOZP	250,00	s DPH		13.04.2015				Veronika Réveszová					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0053/15	aranžerský materiál Pruské	40,75	s DPH		13.04.2015				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0047/15	poistenie majetku	195,00	s DPH		13.04.2015				Generali Slovensko					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0059/15	aranžerský materiál BSK	212,39	s DPH		13.04.2015				Bratislavský samosprávny kraj					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0040/15	čistiace potreby	577,66	s DPH		13.04.2015				PhDr. Gabriela Spišiaková					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0031/15	daň za ubytovanie	578,80	s DPH		13.04.2015				Obecný úrad Malinovo					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0044/15	ele. energia	2 514,72	s DPH		09.04.2015				ZSE					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0050/15	aranžerský materiál	262,88	s DPH		02.04.2015				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0056/15	revízie výťahov	59,52	s DPH		02.04.2015				LIFSTAV s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0051/15	telefonické služby	32,92	s DPH		02.04.2015				Slovak Telekom, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0025/15	technik OPP a BOZP	250,00	s DPH		02.04.2015				Veronika Réveszová					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0090/14	revízie spotrebičov	1 150,00	s DPH		02.04.2015				GERO, Štefan Gregor					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0038/15	aranžerský materiál	24,59	s DPH		02.04.2015				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0049/15	právne poradenstvo	676,56	s DPH		02.04.2015				FINALEGAL services s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0058/15	aranžerský materiál BSK	76,05	s DPH		02.04.2015				Detel spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0057/15	úrok z omeškania	2,26	s DPH		02.04.2015				LIFSTAV s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0023/15	potraviny	86,46	s DPH		10.03.2015				Rajček Michal - EMONT					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0039/15	ele. energia	2 514,72	s DPH		10.03.2015				ZSE					19.12.2016

<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2061-2080/2707