Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0139/15	el. energia	2 514,72	s DPH		11.09.2015				ZSE					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0141/15	telefonické služby	108,09	s DPH		11.09.2015				ORANGE Slovensko					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0117/15	technik OPP a BOZP	250,00	s DPH		11.09.2015				Veronika Révészová					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0126/15	PZP Zetor	42,12	s DPH		11.09.2015				UNIQA poisťovňa					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0114/15	čistiace potreby	700,73	s DPH		11.09.2015				PhDr. Gabriela Spišáková					19.12.2016
	Faktúra	ZDF/0009/15	stravné lístky	664,02	s DPH		11.09.2015				EDENRED Slovakia					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0127/15	dezinfekcia ŠI	96,00	s DPH		11.09.2015				ASANISTA Plus, spol. s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0138/15	telefonické služby	24,18	s DPH		11.09.2015				Slovak Telekom, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0133/15	zviazanie kníh	49,00	s DPH		31.08.2015				Gubela polyg. Výroba					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0134/15	poplatok za zájazd	25,00	s DPH		31.08.2015				Slovenská asociácia kvetninárov a floristov					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0135/15	ASC Agenda	399,00	s DPH		31.08.2015				ASC Applied Software Consultants					19.12.2016
	Faktúra	DFSJ/0098/15	potraviny	66,56	s DPH		15.08.2015				Diligentia R.C, s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0132/15	tlačivá	35,28	s DPH		13.08.2015				Ševt, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0130/15	telefonické služby	110,48	s DPH		11.08.2015				ORANGE Slovensko					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0123/15	telefonické služby	125,45	s DPH		11.08.2015				Slovak Telekom, a.s.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0116/15	el.energia	2 514,72	s DPH		11.08.2015				ZSE					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0131/15	vodné	323,45	s DPH		11.08.2015				Bratislavská vodárenská spoločnosť					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0115/15	spotrebný materiál	277,46	s DPH		16.07.2015				HSQ Partner s.r.o.					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0119/15	telefonické služby	119,45	s DPH		16.07.2015				ORANGE Slovensko					19.12.2016
	Faktúra	DFBV/0078/15	refundácia plynu	6 749,80	s DPH		16.07.2015				Bratislavský samosprávný kraj					19.12.2016

<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1981-2000/2707