ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFSJ/0152/17 zber odpadu ŠJ 28,80 s DPH 03.10.2017 ESPIK Group s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0152/16 potraviny 136,12 s DPH 22.12.2016 ATC-JR s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0152/15 potraviny 99,39 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0151/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0151/16 potraviny 515,78 s DPH 22.12.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0151/15 potraviny 9,82 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0150/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 ATC-JR, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0150/17 nákup potravín ŠJ 265,94 s DPH 02.10.2017 Bidfood Slovakia, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0150/16 potraviny 407,61 s DPH 22.12.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0150/15 potraviny 292,54 s DPH 17.12.2015 MABONEX Slovakia s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0149/18 nákup potravín ŠJ s DPH 04.10.2018 Organika s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0149/17 nákup potravín ŠJ 298,28 s DPH 25.09.2017 Nagy & POÓR, s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0149/16 potraviny 209,42 s DPH 22.12.2016 Nagy&POÓR , s.r.o. 03.01.2017
Faktúra DFSJ/0149/15 potraviny 49,44 s DPH 17.12.2015 Nagy&POÓR , s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0148/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 LuEst s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0148/17 nákup potravín ŠJ 46,81 s DPH 25.09.2017 Rajček Michal - EMONT 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0148/15 potraviny 193,27 s DPH 17.12.2015 ATC-JR, s.r.o. 19.12.2016
Faktúra DFSJ/0147/18 nákup potravín ŠJ s DPH 27.09.2018 MABONEX Slovakia s.r.o. 14.01.2019
Faktúra DFSJ/0147/17 nákup potravín ŠJ 407,08 s DPH 25.09.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. 08.11.2017
Faktúra DFSJ/0147/16 potraviny 329,53 s DPH 22.12.2016 MABONEX Slovakia s.r.o. 03.01.2017
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2707

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo
    Bratislavská 44,
  • Sekretariát školy: 02 45 955 102
    Školská jedáleň: 0917 922 324

    Školský internát: 0918 644 529

    Ekonómka: 0905 557 933

Fotogaléria