Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1.5.2019 1.8.2019 10.1.2019 10.5.2019 10.6.2019 11.1.2019 11.2.2019 12.2.2019 12.6.2019 12.7.2019 12.8.2019 13.3.2019 13.6.2019 14.1.2019 14.2.2019 14.5.2019 15.4.2019 17.1.2019 17.5.2019 18.1.2019 18.4.2019 19.2.2019 19.6.2019 19.7.2019 2.4.2019 2.6.2019 20.3.2019 21.1.2019 21.5.2019 21.6.2019 22.1.2019 22.2.2019 22.5.2019 22.7.2019 24.1.2019 24.2.2019 24.6.2019 24.7.2019 25.1.2019 25.6.2019 26.4.2019 26.6.2019 27.3.2019 28.5.2019 28.6.2019 29.3.2019 29.5.2019 29.7.2019 30.1.2019 31.1.2019 31.3.2019 4.6.2019 5.2.2019 5.6.2019 6.2.2019 6.6.2019 6.8.2019 7.1.2019 7.2.2019 7.3.2019 8.1.2019 8.4.2019 8.5.2019 8.8.2019 9.1.2019 9.6.2019 9.7.2019 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO Spojená škola Bratislavská 44 Malinovo Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná základná umelecká škola ARTIMO Základná škola,Školská 11, 900 45 Malinovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFBV/0120/19	telefonické služby	114,25	s DPH		09.06.2019				ORANGE Slovensko a.s.	9.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0119/19	pranie prádla	243,89	s DPH		09.06.2019				Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón	9.6.2019			09.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0122/19	opravy výťahov	1 233,43	s DPH		09.06.2019				Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o.	9.6.2019			29.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0110/19	nákup potravín ŠJ	279,64	s DPH		09.06.2019				LuEst s.r.o.	9.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0131/19	vodné	637,91	s DPH		06.06.2019				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	6.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0109/19	nákup potravín ŠJ	420,59	s DPH		05.06.2019				ATC-JR, s.r.o.	5.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0114/19	Výkon zodpovednej osoby 6/2019	46,80	s DPH		04.06.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o.	4.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0117/19	autonómný optický hlásič požiaru ŠI	857,90	s DPH		04.06.2019				TAST spol. s.r.o.	4.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0116/19	technik PO a BOZP	220,00	s DPH		04.06.2019				Veronika Révészová	4.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFBV/0113/19	Vypracovanie projektovej dokumentácie Spojená škola	5 964,00	s DPH		04.06.2019				pro GLOBAL, s.r.o.	4.6.2019			02.07.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0108/19	nákup potravín ŠJ	381,16	s DPH		04.06.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	4.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0106/19	nákup potravín ŠJ	285,02	s DPH		02.06.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	2.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0105/19	nákup potravín ŠJ	78,25	s DPH		02.06.2019				Bidfood Slovakia, s.r.o.	2.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0107/19	nákup potravín ŠJ	202,75	s DPH		02.06.2019				LuEst s.r.o.	2.6.2019			12.06.2019	12.08.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu		sťahovanie nábytku	745,00	bez DPH		31.05.2019	07.06.2019	21.06.2019	31.05.2019	Expres services PLUS, s.r.o.	SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku				28.06.2019
	Objednávka	017	sťahovanie nábytku	894,00	s DPH		31.05.2019				Expres services PLUS, s.r.o.	SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku MALINOVO	Mgr.Monika Ignácová	riaditeľka školy		28.06.2019
	Faktúra	DFBV/0112/19	aranžerský materiál škola škole	197,12	s DPH		29.05.2019				T-TAKACS s.r.o.	29.5.2019			12.06.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0104/19	nákup potravín ŠJ	2,52	s DPH		28.05.2019				Organika s.r.o.	28.5.2019			30.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0103/19	nákup potravín ŠJ	11,76	s DPH		28.05.2019				Organika s.r.o.	28.5.2019			30.05.2019	12.08.2019
	Faktúra	DFSJ/0102/19	nákup potravín ŠJ	82,37	s DPH		28.05.2019				MABONEX Slovakia s.r.o.	28.5.2019			30.05.2019	12.08.2019

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2707